采購管理規(guī)章制度5篇

　　在當(dāng)下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的采購管理規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購管理規(guī)章制度1

　　第一章 總則

　　第一條 為加強我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用對象為全校所有教學(xué)、科研單位、機關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。

　　第三條 本辦法中的物資指國務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。

　　第四條 學(xué)校的物資采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。

　　第五條 學(xué)校物資采購工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應(yīng)確定主管物資采購工作負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)本單位的物資采購工作，特別應(yīng)做好貴重儀器設(shè)備的采購管理工作。

　　第六條 物資采購應(yīng)遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)建設(shè)物資采購管理系統(tǒng)，力爭做到質(zhì)優(yōu)價廉，提高資金使用效益和采購效率。

　　第二章 物資采購組織形式

　　第七條 學(xué)校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和各單位“自行采購”。

　　第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構(gòu)代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應(yīng)按政府集中采購辦法執(zhí)行。

　　第九條 學(xué)校集中采購。是指由學(xué)校組織實施的，納入學(xué)校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，由學(xué)校執(zhí)行政府集中采購的采購活動。學(xué)校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。

　　第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。

　　各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。

　　第三章 學(xué)校集中采購實施

　　第十一條 學(xué)校集中采購，應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。

　　第十二條 學(xué)校集中采購方式包括以下幾種：

　　（一）招標(biāo)采購，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)；

　　（二）競爭性談判；

　�。ㄈ�）單一來源采購；

　�。ㄋ模┰儍r；

　�。ㄎ澹┱�府采購監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式。

　　第十三條 學(xué)校物資采購招標(biāo)、談判與詢價小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關(guān)專家等組成。

　　第十四條 國家明文規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過招標(biāo)采購方式進(jìn)行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式進(jìn)行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標(biāo)投標(biāo)法》中規(guī)定的程序進(jìn)行。

　　第十五條 符合招標(biāo)采購范圍，因特殊情況無法實施招標(biāo)采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學(xué)校招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可采用下列采購方式。

　�。ㄒ唬�屬于學(xué)校招標(biāo)采購的范圍，并有下列情況的'采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請三家以上供應(yīng)商并組織相關(guān)人員就采購事宜進(jìn)行談判。

　　1、招標(biāo)公告發(fā)布后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格的標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成功；

　　2、出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需采購；

　　3、對高新技術(shù)含量有特別要求的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　　4、不能實現(xiàn)計算出價格總額的；

　　5、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。

　�。ǘ�）屬于學(xué)校招標(biāo)采購的范圍，但具有標(biāo)準(zhǔn)價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書并讓其報價。

　�。ㄈ�）屬于學(xué)校招標(biāo)采購的'范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。

　　1、招標(biāo)失�。�

　　2、采購標(biāo)的來源單一，只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的；

　　3、研究、實驗或開發(fā)合同；

　　4、重復(fù)合同；

　　6、設(shè)計競賽；

　　7、緊急需求的采購；

　　8、屬于原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；

　　9、預(yù)先已說明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)采購的；

　　10、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。

　　第四章 申購與審批

　　第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認(rèn)真填寫《廈門大學(xué)貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設(shè)備采購須附《廈門大學(xué)購置貴重儀器設(shè)備可行性論證報告》。學(xué)校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計劃的依據(jù)。屬學(xué)校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財務(wù)報銷憑證。

　　第十七條 在執(zhí)行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續(xù)。

　　第十八條 凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴(yán)格按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第五章 采購合同

　　第十九條 學(xué)校采購的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。

　　第二十條 資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權(quán)管理物資采購合同的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設(shè)備，由各單位負(fù)責(zé)與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。

　　第六章 驗收和索賠

　　第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學(xué)物資驗收管理辦法》、《廈門大學(xué)貴重儀器設(shè)備管理辦法》、《廈門大學(xué)進(jìn)口科教用品采購工作實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗收工作。

　　第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第七章監(jiān)督和責(zé)任

　　第二十三條 監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)委、監(jiān)察部門舉報。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第八章 附則

　　第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。

采購管理規(guī)章制度2

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的'原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

采購管理規(guī)章制度3

　　一、總則

　�。ㄒ唬�為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　�。ǘ�）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　�。ǘ�）合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　�。ㄎ澹┳畹蛢r搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　（六）廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

　　2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　�。ㄆ撸┱袠�(biāo)采購

　　1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　�。ㄒ唬┕�應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的'商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　�。ǘ�）采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監(jiān)督

　　（一）采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

　　（二）在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　�。ㄈ�）采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　�。ㄋ模�對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

　　五、其他

　　本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

采購管理規(guī)章制度4

　　為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。

　　5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的'申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

　　2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。

　　3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

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　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。

　　七、發(fā)票入帳管理

　　所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀(jì)律

　　1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

采購管理規(guī)章制度5

　　為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校物資采購工作程序，嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，提高采購工作效益，經(jīng)校長辦公會研究決定，特制定本規(guī)定。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負(fù)責(zé)物資采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。

　　2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務(wù)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。

　　二、采購原則、方式及核對報銷

　　1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統(tǒng)一采購。

　　2、物資采購須先填寫《黃石四中經(jīng)費使用申請報告單》，經(jīng)申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內(nèi)部招投標(biāo)等相關(guān)工作。

　　3、教學(xué)設(shè)備及其它專業(yè)設(shè)備，由申請部門會同總務(wù)處一起組織采購。

　　4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

　　5、物資采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)物資，申請部門在型號、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

　　6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向?qū)W校負(fù)責(zé)采購工作的.領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　7、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

　　三、采購物資的管理

　　1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時，應(yīng)有3人以上參加。

　　2、辦公用品等實行兩人管理，一人負(fù)責(zé)管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、采購日期等）；另一人負(fù)責(zé)管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。

　　四、物品采購的工作紀(jì)律

　　參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準(zhǔn)損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。對違反規(guī)定的行為，將進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。

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