倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度
更新時(shí)間：2023-03-22 10:47:03 規(guī)章制度 我要投稿
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度【精】
在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度，歡迎大家分享。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度1
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的.，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司
件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由營(yíng)銷部相關(guān)人員辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)人員鑒定后確認(rèn)處理方法，辦理相關(guān)手續(xù)。
三、出庫(kù)管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由營(yíng)銷部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報(bào)表及其他管理
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司
日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。
3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、標(biāo)準(zhǔn)及各部門的具體具體規(guī)定執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度2
1、主食、副食分庫(kù)存放，食品與非食品不能混放，食品庫(kù)內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
2、食品庫(kù)內(nèi)應(yīng)定期清掃，保持倉(cāng)庫(kù)、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開(kāi)窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。
3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品、未索證的食品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
4、做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫(kù)登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫(kù)。
5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲(chǔ)存容器加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
6、肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏、冷凍貯存。
7、用于保存食品的冷藏設(shè)備，必須貼有明顯標(biāo)識(shí)并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的'容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。
8、冷凍設(shè)備定期除霜，保持霜�。ú坏贸^(guò)1cm），肉類、水產(chǎn)品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設(shè)施，定期開(kāi)展除四害工作。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度3
1.倉(cāng)庫(kù)的分類
物流中心的倉(cāng)庫(kù)類別有:鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、山貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、飲品倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)，動(dòng)力部油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑、裝修材料倉(cāng)，殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)、汽車零配倉(cāng)、陶瓷小貨倉(cāng)、家具設(shè)備倉(cāng)等。
2物品驗(yàn)收
(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到:
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。
�、趯�(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的物品己損壞的不收。
(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交成本會(huì)計(jì)。
3.入庫(kù)存放
(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律人庫(kù)保管。
(2)人庫(kù)物品一律按固定位置碼放。
(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品人庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查
(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
�、賯}(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查明原因。
②成本會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5，領(lǐng)發(fā)物資
(1)報(bào)送領(lǐng)用物品計(jì)劃。
�、俜差I(lǐng)用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計(jì)劃報(bào)庫(kù)管部門。
�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。
③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負(fù)貴人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份，憑單人賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬。
④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。
(3)貨物計(jì)價(jià)
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谡{(diào)出物流中心以外單位的物資時(shí)，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)后調(diào)出。
6.盤點(diǎn)
(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)。
(2)將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部備查。
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7.記賬
(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶。
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得人賬。
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后再人賬。
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財(cái)務(wù)部各一份。
(6)直撥物資的.收發(fā)同其他人庫(kù)物資一樣人賬。
(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為人民幣人賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬。
(10)月底按時(shí)將會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。
(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。
(2)材料會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度4
1、目的
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)物品供應(yīng)不延誤銷售日程，較準(zhǔn)確做物流過(guò)程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉(cāng)庫(kù)的分類：
公司的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：酒類倉(cāng)、包裝材料倉(cāng)、文本資料倉(cāng)等。
3、物品驗(yàn)收：
�。�1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員進(jìn)庫(kù)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
�、偈肇泦位虬l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；
�、谑肇泦位虬l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；
�、蹖�(duì)進(jìn)庫(kù)品已損壞的不驗(yàn)收；
�、軝z查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收根據(jù)具體情況而定。
（2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。
4、入庫(kù)存放：
（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的'外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；
�。�2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
�。�1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；
�、跁�(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
�。�3）對(duì)即將過(guò)期物品應(yīng)該及時(shí)檢查清理。
6、物品出庫(kù)：
（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備；
�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)�。�
（2）發(fā)貨與出庫(kù)
�、俑鞑块T各單位的出庫(kù)一般要求專人負(fù)責(zé)；
�、陬I(lǐng)料員要填好出庫(kù)單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；
�、鄢鰩�(kù)一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；
④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
7、盤點(diǎn)：
�。�1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；
（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；
�。�3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度：
倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有出庫(kù)單、入庫(kù)單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分類妥善保存。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度5
倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、目的：
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。
2、范圍：
倉(cāng)庫(kù)工作人員
3、定義：
用來(lái)管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的人員、庫(kù)存、工作時(shí)間、定單和設(shè)備的軟件實(shí)施工具
4、職責(zé)：
4.1倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)物料的對(duì)單收料、進(jìn)貨檢驗(yàn)（報(bào)檢）、辦理入庫(kù)（登帳）、發(fā)料（辦理出庫(kù)）、退貨（開(kāi)單）、分類儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；
4.2倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)等工作；
4.3采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)理貨員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；
4.4倉(cāng)庫(kù)理貨員負(fù)責(zé)通知指定的人員進(jìn)行物品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置方式進(jìn)行確定；
5、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 ：
5.1應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
5.2倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
5.3下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。
5.4上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
5.5需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
5.6倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
5.7對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
5.8倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
6、 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
6.1收貨及入庫(kù)
6.2 嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.3采購(gòu)將“采購(gòu)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
6.4 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“采購(gòu)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
6.5所有物料確認(rèn)前由采購(gòu)對(duì)物料進(jìn)行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。所有產(chǎn)品確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)安排打印條碼時(shí)對(duì)物料進(jìn)行掃描確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的.產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)貼錯(cuò)條碼應(yīng)及時(shí)反饋，倉(cāng)庫(kù)予以更正。
6.6 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)采購(gòu)物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如采購(gòu)單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。
6.7物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
6.8原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進(jìn)行“采購(gòu)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。
6.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。
6.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。
6.11所有入庫(kù)物料需要貼完條碼，且外箱上需要有物料標(biāo)示
6.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽字后才能給到采購(gòu)。
6.13 物料出庫(kù)（出庫(kù)調(diào)撥領(lǐng)料）
6.14 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“取貨單”“出庫(kù)單”“調(diào)撥單”領(lǐng)料單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.15 取貨單按照儲(chǔ)位分類的原則進(jìn)行取貨，取貨錯(cuò)誤由出貨組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。
6.16 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.17“出庫(kù)單”（“調(diào)撥單”）發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認(rèn)。
6.18 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字方可發(fā)貨。
6.19 物料報(bào)廢
6.20需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.21 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
6.22退廠物料處理
6.23需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.24采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。
7、 5S管理
7.1 每天按照5S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
7.2 5S工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
7.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
7.4 節(jié)約
7.5 每天中午下班、下午下班后由5S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達(dá)開(kāi)關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機(jī)。
7.6平時(shí)注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛(ài)護(hù)使用設(shè)備、電腦等。
7.7 安全
7.8每天下班后由5S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
7.9 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
7.11 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
7.12 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
7.13不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。
7.14不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。
7.15由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理。
8、 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
8.1發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
8.2 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。
8.3 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
8.4 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
8.5倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照““倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。
8.6需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。
8.7每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
8.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料、包裝材料進(jìn)行登記，由指定人員管理。
9、盤點(diǎn)管理
9.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。
9.2盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
9.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
9.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
9.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
10、工作評(píng)估
10.1肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；
10.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；
10.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
10.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；
10.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗
旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
10.6對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
11、 獎(jiǎng)懲級(jí)別
11.1 獎(jiǎng)勵(lì)
11.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。
11.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。
11.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。
11.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。
11.2 懲罰
11.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。
11.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。
11.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。
11.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
11.3 獎(jiǎng)懲原則
11.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度6
一、 倉(cāng)儲(chǔ)管理隊(duì)伍
倉(cāng)儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)是存貨控制管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下配合生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購(gòu)部等部門，及時(shí)供應(yīng)各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)必須結(jié)合公司實(shí)際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。
1． 供應(yīng)處根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模設(shè)立倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、
2． 倉(cāng)庫(kù)保管員，并可根據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必須明確崗位職責(zé)。
3． 倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)當(dāng)慎重挑選工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)及保管知 識(shí)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉(cāng)儲(chǔ)保管工作。
4． 倉(cāng)儲(chǔ)人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既 有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。
5． 嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。
6． 建立倉(cāng)儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查，
制約不規(guī)則行為，激勵(lì)其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。
7． 實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責(zé)任。
二、 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
�。ㄒ唬﹤}(cāng)存管理原則
1． 庫(kù)存合理原則
倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計(jì)劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購(gòu)進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫(kù)存實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2． 憑證收貨、發(fā)貨原則
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
3． 貨物進(jìn)出原則
堅(jiān)持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
4． 四清原則
即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。
（二）倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定
1． 各類物資的入庫(kù)管理：
�。�1） 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、送貨通知單對(duì)交 庫(kù)的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗(yàn)收。
�。�2） 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開(kāi)據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開(kāi)多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。
�。�3） 各類物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫(kù)品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫(kù)前必須對(duì)入庫(kù)物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)，屬工程用料應(yīng)在入庫(kù)單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時(shí)登賬建卡。
2． 庫(kù)存物資保管規(guī)定：
（1） 入庫(kù)后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽(yáng)光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。
�。�2） 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每 月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。
3． 各類物資出庫(kù)管理規(guī)定：
�。�1） 各類物資出庫(kù)時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù)保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
�。�2） 出庫(kù)物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫(kù)。
（3） 涉及容器周轉(zhuǎn)的倉(cāng)庫(kù)，要堅(jiān)持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，并按時(shí)歸還。
4．登賬管理規(guī)定：
對(duì)出入庫(kù)的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。
5． 退庫(kù)管理規(guī)定：
凡從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫(kù)的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫(kù)，退庫(kù)前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉(cāng)庫(kù)做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬，定置存放。
6． 倉(cāng)庫(kù)積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：
為使倉(cāng)庫(kù)始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類倉(cāng)庫(kù)清理一遍，由倉(cāng)庫(kù)提出對(duì)庫(kù)存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處對(duì)其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過(guò)期無(wú)用的.則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫(kù)。
三、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存操作規(guī)范
1．存貨的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)必須完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和 方法進(jìn)行操作。
2．存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò) 發(fā)的事故。
3．存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品 質(zhì)完好。
4．公司各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫(kù)門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5 ．有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。
6． 各倉(cāng)庫(kù)必須每天清掃，做好庫(kù)容整潔、地面無(wú)雜物，各類物資定置存放。
7． 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須做到不說(shuō)臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識(shí)要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。
四、倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律
1． 不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉(cāng)儲(chǔ)部門人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶或非倉(cāng)儲(chǔ)人員索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造 成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
2．嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員無(wú)證發(fā)貨、無(wú)單出庫(kù)；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員酒后上班和在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲(chǔ)的物資；嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問(wèn)題；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭(zhēng)，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。
五、倉(cāng)庫(kù)管理人員的崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬� 倉(cāng)庫(kù)主管人員崗位
倉(cāng)庫(kù)主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：
1． 負(fù)責(zé)組織和管理倉(cāng)庫(kù)原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工 程和銷售所需的各種原材料。
2．正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉(cāng)位（存放場(chǎng)地），其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。
3．規(guī)定各類倉(cāng)儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé) 分明，互相配合。
4． 負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。
5． 庫(kù)的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉(cāng)、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。
6． 負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、會(huì)計(jì)部門的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過(guò)長(zhǎng)和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。
7． 組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8． 負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)人員職守情況，防止倉(cāng)儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。
（二） 倉(cāng)庫(kù)保管人員的崗位責(zé)任
1．在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行管理， 并對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
2．對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì) 量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。
3．嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù) 人員的查登賬務(wù)。
4．隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完 整。
5．遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。
6．負(fù)責(zé)看守倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè) 施以及縱火犯罪行為。
7．未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉(cāng)庫(kù)人員和外來(lái)人員入庫(kù)。
�。ㄈ┓矁扇艘陨瞎芾韨}(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常管理工作， 對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。
�。ㄋ模⿲�(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰
1．倉(cāng)庫(kù)必須建立健全倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉(cāng)庫(kù)具體管理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
2.對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒(méi)做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。
六、倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
1．建立倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
�、俑鶕�(jù)倉(cāng)庫(kù)情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。
�、诖尕洆p耗和短缺損失報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
�、蹅}(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。
�、艽尕洶踩珷顩r報(bào)告。實(shí)施電腦化后，《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。
⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度7
一、目的
為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物資,減少庫(kù)存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于信陽(yáng)天潤(rùn)廣場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。
三、管理原則
倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。
四：職責(zé)
a、倉(cāng)庫(kù)設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}(cāng)庫(kù)管員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)登記出入帳工作；
b、司財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。
c、采購(gòu)部、保安部、倉(cāng)庫(kù)管理員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。
d、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。
五、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）日常消耗物料的庫(kù)存限額：
a、一般按計(jì)劃采購(gòu)，庫(kù)里可保留少量庫(kù)存；
b、特殊情況另行處理。
�。�2）常備的物品的庫(kù)存限額：
a、一般按計(jì)劃采購(gòu)，最多保留持每月平均消耗量的1倍；
b、特殊情況另行處理。
六、物品采購(gòu)的申請(qǐng)
�。�1）公司各部門原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)本部門的實(shí)際需要填報(bào)下月物品需求計(jì)劃，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。
�。�2）當(dāng)倉(cāng)庫(kù)常用物品（如：背心袋、購(gòu)物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制追加采購(gòu)計(jì)劃。
�。�4）公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)依據(jù)下列內(nèi)容審核：
a、倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；
b、當(dāng)月實(shí)際消耗量；
c、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。
�。�5）部門經(jīng)理審核：
a、采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃；
b、采購(gòu)計(jì)劃合理的，部門經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)表簽署姓名日期。
c、固定資產(chǎn)物品申購(gòu)，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
七、物品的入庫(kù)
�。�1）采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫(kù)的，應(yīng)報(bào)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；
�。�2）如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；
�。�3）倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)購(gòu)買的物品按照采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收；
�。�4）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》（入庫(kù)單為一式二聯(lián)），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊美觀。
�。�5）倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)《入庫(kù)單》和領(lǐng)料單，及時(shí)登記物品明細(xì)賬；
�。�6）倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的二聯(lián)交由采購(gòu)員，由采購(gòu)員將此單據(jù)附在發(fā)票后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。
八、倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理
�。�1）物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：
a、有通風(fēng)設(shè)備；
b、光線充足；
c、面積寬敞。
�。�2）倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類：
a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；
b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；
c、常用工具、材料和配件等；
d、易碎、易損物品；
e、工具存放區(qū)；
f、文具物品存放區(qū)；
g、消耗品物品存放區(qū)。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：
a、在貨架上標(biāo)識(shí)開(kāi)并隔離；
b、劃線掛標(biāo)牌。
�。�4）倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：
a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：----周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；
----擺放在地下；
----配備滅火器；
----保持包裝完好；
----庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；
----庫(kù)房門內(nèi)開(kāi)。
b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：
----用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；
----放在干燥的地上或貨架上；
----配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c、常用工具、材料和配件等：
----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；
----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；
----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d、易碎易損的物品：
----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；
----體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；
----放置位置有膠墊。
九、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理
a、物資出庫(kù)堅(jiān)持"先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領(lǐng)用的物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記并及時(shí)填寫退料單。
b、各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng)。特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員登記所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記表》反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類工具。領(lǐng)用人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
d、辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《工作維修單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
g、所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新,但在實(shí)施過(guò)程中可先領(lǐng)后交；否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。
(附:以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開(kāi)關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。)
十、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理
�。�1）報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。
a、工程部對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。
b、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況之一:-
c、經(jīng)預(yù)測(cè),繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。
d、嚴(yán)重影響安全,又無(wú)法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。
e、嚴(yán)重污染環(huán)境,危害人體健康,進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。
f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。
g、對(duì)倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)因過(guò)期、損壞和老化不能使用的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按年度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢,價(jià)值超過(guò)500元,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。�2）物品報(bào)廢的.程序：
a、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢,經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后,填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書”,經(jīng)財(cái)務(wù)部和行政經(jīng)理同意后方可報(bào)廢,若設(shè)備價(jià)值超過(guò)人民幣5,000元,還需總經(jīng)理審核后方可報(bào)廢。
b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉(cāng)庫(kù),使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理,對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項(xiàng)由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)入帳。
(3)報(bào)廢物資應(yīng)由采購(gòu)、倉(cāng)管、保安、三方同時(shí)處理。
十一、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)
�。�1）每月25日前，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
�。�2）根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。
（3）倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)；
a、經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單發(fā)出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，報(bào)于行政部。行政部根據(jù)此表做好下月采購(gòu)計(jì)劃。
b、如經(jīng)核對(duì)有誤：
----實(shí)際多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；
----如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
（4）倉(cāng)管員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
�。�5）公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每于每月25-31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
十二、倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管
�。�1）公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬薄，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
（2）倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。
十三、其它有關(guān)事項(xiàng)
a、倉(cāng)庫(kù)人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認(rèn)后,要求各方簽字確認(rèn),以免發(fā)生糾紛。
b、倉(cāng)庫(kù)的盈虧反映出倉(cāng)庫(kù)人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯(cuò)。
c、對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員由于工作失誤造成的虧損,要進(jìn)行處理以及賠償。
十四、附則
（1）本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
�。�2）本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度8
一，工作目的:
加強(qiáng)庫(kù)房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。
二，工作范圍:
本規(guī)范適用于公司原材料庫(kù)、車間在制品、成品庫(kù)和綜合庫(kù)(含：工具、輔料、備件等)的管理。
三，工作職責(zé):
1， 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2，行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫(kù)、綜合庫(kù)和成品庫(kù)的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。
四，工作基本要求：
1，廠區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn);每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫(kù)必須憑有效單據(jù)(入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單)，方可辦理。
3，認(rèn)真把好入庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不收：
無(wú)入庫(kù)單手續(xù)不收;
實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫(kù)單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收;
件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收;
4，認(rèn)真把好出庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：
無(wú)發(fā)貨通知單或出庫(kù)單不發(fā);
成品(零部件)外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā);
外包裝不牢固不發(fā);
5， 車間、庫(kù)房要保持整潔，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。
6，建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：
A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表(外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù))。
B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫(kù)存報(bào)表。
C：成品庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。
D：綜合庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。
E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。
五，操作細(xì)則：
1，原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)：
A： 原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無(wú)誤后方可在送貨單上簽字。
B： 庫(kù)房收貨后應(yīng)將來(lái)料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。
C： 庫(kù)管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。
D： 入庫(kù)后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。
入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)
2， 原材料出庫(kù)：
A： 每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫(kù)存帳，上車間在制臺(tái)帳。
B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。
出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)。
3， 半成品、成品入庫(kù)：
A： 半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。
B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫(kù)單。
C：成品入庫(kù)后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。
入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查
4，成品出庫(kù)：
A;庫(kù)管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫(kù)單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚(核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫(kù)單上簽字驗(yàn)收。
B：庫(kù)管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。
發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)(或經(jīng)理)。分別由經(jīng)辦人、庫(kù)管員存查，
出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查
5，工具、輔料、備件的入庫(kù)：
A： 采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)人填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購(gòu)的物品不予入庫(kù)和報(bào)銷。
B： 入庫(kù)物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。
C： 日常工作中，物資庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購(gòu)，確保生產(chǎn)。
6， 工具、輔料、備件的出庫(kù)：
A：由使用部門開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。
B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的`原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫(kù)房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。
C： 對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問(wèn)題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫(kù)房，庫(kù)管員通知采購(gòu)人退貨更換或重新采購(gòu)。
出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查
7， 盤存：
A： 每月末，物資庫(kù)管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。
B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn);年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫(kù)管員和輔助工。
C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫(kù)房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。
D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來(lái)，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。
六，公司根據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度9
第一節(jié)：電商倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨基本條例
一、總則
1. 為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司凈來(lái)電商倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
1. 倉(cāng)庫(kù)施行分散管理體制。按倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫(kù)登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2. 倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不多時(shí)及時(shí)通知掌柜補(bǔ)貨。
3. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉(cāng)庫(kù)的`統(tǒng)一性。
4. 根據(jù)公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)具體工作時(shí)間。
三、入庫(kù)
1. 所有貨物入庫(kù)前，需檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2. 辦理入庫(kù)登記時(shí)，對(duì)照物品與類目、型號(hào)、尺寸、顏色等規(guī)格進(jìn)行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家貨采購(gòu)處理。
3. 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，登記。
4.對(duì)于日常訂單發(fā)貨中出現(xiàn)的退貨收到退貨后及時(shí)作登記，并對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)反饋給客服，以便及時(shí)處理退貨及退款問(wèn)題。
四、發(fā)貨
1. 發(fā)貨前，對(duì)當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進(jìn)行分類，并對(duì)所發(fā)數(shù)量和款式進(jìn)行登記。
2. 注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無(wú)備注，有無(wú)送贈(zèng)品、是否修改)確認(rèn)后方可包裝發(fā)貨。
3. 打包發(fā)貨時(shí)要仔細(xì)的觀察，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無(wú)誤后，才可發(fā)出。
4. 打包時(shí)應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，無(wú)誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，不能修復(fù)的，及時(shí)上報(bào)，有問(wèn)題的貨物應(yīng)分出獨(dú)立存放。
6. 補(bǔ)發(fā)單需單獨(dú)開(kāi)具補(bǔ)發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時(shí)把快遞單號(hào)填入反饋給客服。
五、貨物保管
1. 按貨物的款式、種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2. 倉(cāng)庫(kù)貨架物品堆放整齊，分類清楚;
3.貨架上要表明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號(hào)，貼在貨架1/2處)
4.盤點(diǎn)庫(kù)存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對(duì)應(yīng)，最后登記，入庫(kù)。
5. 對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫(kù)”，破損嚴(yán)重的記“壞件庫(kù)”。
6. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉(cāng)庫(kù)的面貌。
7. 保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生整潔，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。
六、倉(cāng)庫(kù)貨物入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則。
1、按班做好交接工作，要實(shí)事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補(bǔ)充貨后出。新貨入庫(kù)前，先檢查，后登記，編新號(hào)，方可入庫(kù)。
第二節(jié)：電商發(fā)貨流程
�、� 打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號(hào)
打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負(fù)責(zé)將打印出來(lái)的快遞單號(hào)進(jìn)行登記(還是同一批訂單)，以此來(lái)進(jìn)行快遞單號(hào)和訂單號(hào)的匹配對(duì)應(yīng)。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。
�、� 揀貨
揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進(jìn)行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起
③ 貨品校驗(yàn)
揀貨完成后對(duì)貨品和快遞單及發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)。
④ 包裝封箱
校驗(yàn)完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進(jìn)包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。
�、� 發(fā)貨確認(rèn)
上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度10
一、 物資的入庫(kù)與驗(yàn)收
1、原材料入庫(kù)。外購(gòu)原材料到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《采購(gòu)入庫(kù)清單》仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。
2、產(chǎn)成品入庫(kù)。經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。
3、對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料，入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。
判定不合格則需隔離堆放，并標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)。
4、在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。
5、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
6、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;
對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
7、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的.廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。
8、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
9、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
二、原材料的出庫(kù)與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
2、用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。
三、 物資貯存與防護(hù)
1、 物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、 倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
4、 有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù)，對(duì)機(jī)械設(shè)備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。
5、 做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
6、 對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。
7、對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
8、 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
9、 對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
四、 應(yīng)急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度11
▲倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，存放整齊分類清楚，確保安全，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
▲倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系。
一目的
本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料半成品和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二適用范圍
適用于原料庫(kù)和半成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。
三內(nèi)容
1.職責(zé)
原材料和半成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。
2.入庫(kù)
●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)。
�、裨牧�、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)，但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫(kù)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。
驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
�、驇�(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的.檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。Ⅲ采購(gòu)部打印“采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。
�、舭氤善方�(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，半成品流程單，無(wú)誤后方可入庫(kù)。
●成品入庫(kù)
�、駲z驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量成品流程單等是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。
�、虺善啡霂�(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。
●待處理品入庫(kù)
�、癯善穾�(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。
●產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。
●未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。
●庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。
3.貯存
●貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
●合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：
�、駧�(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；
�、驇�(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；
�、蟪善钒葱吞�(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；
�、粼牧洗娣虐磳傩苑诸悾R碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；
�、醴胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
4.發(fā)放
●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。
●原料庫(kù)庫(kù)員每天按《配料單》的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。
●在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。
●實(shí)行批次管理的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《配料單》上填寫該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。
●技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。
●提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》和《調(diào)撥單》。
●原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：
Ⅰ認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
Ⅱ發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；
�、蟀l(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；
�、舭l(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；
Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理
●成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。
●庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。
●倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>
●對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。
●退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。
●成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。
●對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。
●凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。
●成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放。若要將超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。
●安全事項(xiàng)
Ⅰ上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；
�、蛳掳鄼z查是否已鎖門、是否已關(guān)窗、排除存在其它不安全隱患。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度12
一、庫(kù)管工作崗位職責(zé)：
1、對(duì)入庫(kù)的飲品物品、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、保質(zhì)期、數(shù)量等項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收把關(guān)。
2、嚴(yán)格發(fā)貨領(lǐng)貨制度，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，不發(fā)變質(zhì)、過(guò)期食品，不克扣斤兩。
3、巡視、檢查倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、溫度的情況，特別要加強(qiáng)對(duì)易變質(zhì)食品的檢查，以防變質(zhì)，做好防火、防盜、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防霉變質(zhì)預(yù)防工作。
4、保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、清潔，電器正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
5、根據(jù)各種物品的性能和要求分類集中，按固定位置上架擺放。
6、對(duì)各種耗品用量較大的正常需要做到心中有數(shù)，根據(jù)庫(kù)存預(yù)先反應(yīng)，協(xié)助采購(gòu)做好進(jìn)貨的計(jì)劃性工作，所需物資應(yīng)提前三天打請(qǐng)購(gòu)單。
7、分類建立明細(xì)帳，帳面余數(shù)和物品實(shí)數(shù)相符。
8、按規(guī)定定期盤點(diǎn)所有庫(kù)存物資。
9、負(fù)責(zé)對(duì)日用品入庫(kù)保管和發(fā)放。
10、收集資料，逐步制定物品小商品的價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
二、庫(kù)房管理工作程序：
1、凡是以重量計(jì)量的物品小商品，一定要記錄正確的重量及規(guī)格。
2、凡是以件數(shù)或個(gè)數(shù)計(jì)量的物品小商品應(yīng)逐一點(diǎn)清，并正確記錄個(gè)數(shù)或件數(shù)。
3、根據(jù)采購(gòu)物品小商品的'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查進(jìn)貨質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
4、對(duì)入庫(kù)的貨物應(yīng)分類、分垛碼放，對(duì)于性質(zhì)不同、滅火方法不同的貨物要分庫(kù)存放。
5、對(duì)在庫(kù)貨物的保質(zhì)期，應(yīng)嚴(yán)格掌握，對(duì)即將到期的獲取，應(yīng)提前想上級(jí)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，避免給酒店造成不必要的損失。
6、庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔、整齊，要合理利用和使用庫(kù)房，有條理的碼放貨物，并按有關(guān)消防規(guī)定留有“五距”：頂距、墻距、垛距、柱距、燈距，符合消防要求。
7、加強(qiáng)庫(kù)房管理的安全意識(shí)，做到“四防”：防火、防盜、防鼠咬蟲(chóng)蛀、防霉?fàn)�變質(zhì)。
8、物品出庫(kù)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)。
9、對(duì)任何部門、任何人員均應(yīng)嚴(yán)格先辦手續(xù)后提貨的程序發(fā)貨。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度13
第一章總則
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉(cāng)庫(kù)物資的`入庫(kù)
第三條對(duì)于采購(gòu)部購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。
第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。
第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管
第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部
第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門主管人員。
第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。
第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。
(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度14
1、物品驗(yàn)收：
�。�1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；
�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收
�。�2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。
2．入庫(kù)存放：
�。�1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；
(2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
3．保管與抽查：
�。�1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
2）材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符。
4．領(lǐng)發(fā)物資：
�。�1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備；
�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：
�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計(jì)價(jià)：
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出；
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。
5．盤點(diǎn)：
�。�1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；
�。�2）將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；
�。�3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
6．記賬：
（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）財(cái)簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶；
（3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的'發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部門一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫(kù)物資一樣入賬；
（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、不得用來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；
�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；
�。�9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；
（10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；
（11）與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7．建立檔案制度
�。�1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；
�。�2）材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度15
一、目的：
1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入庫(kù)管理：
1.1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。
1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。
1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。
2、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：
2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。
2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。
2.6生產(chǎn)、維修、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。
2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。
2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。
3、借用物品管理：
3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。
3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。
3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；
3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。
4、物品退回與歸還管理：
4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。
4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；
4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；
4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。
5、物品報(bào)廢：
5.1物品報(bào)廢原因：
倉(cāng)庫(kù)
1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；
2）超過(guò)使用壽命的；
3）已不再使用的；
4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。
生產(chǎn)部
1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；
2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。
事業(yè)部
1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；
2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；
3）已購(gòu)買，但開(kāi)發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的；
4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；
5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；
6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；
7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。
5.2物品報(bào)廢流程：
1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。
5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：
1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；
2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的'元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。
6、賬務(wù)管理：
6.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；
6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；
6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；
6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管；
6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。
7、倉(cāng)庫(kù)管理:
7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。
7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。
7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。
7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。
7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。
7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。
7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。
7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。
7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。
7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。
7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；
7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
三、附則
1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；
2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；
3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。
四、附表：
1、《外購(gòu)入庫(kù)單》
2、《物料申領(lǐng)單》
3、《物品內(nèi)部借用單》
4、《成品入庫(kù)單》
5、《成品出庫(kù)單》
6、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》
7、《發(fā)貨通知單》
8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》
9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》
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