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    業(yè)務單證手冊管理規(guī)定

    更新時間:2022-06-16 20:15:15 規(guī)章制度 我要投稿

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    業(yè)務單證手冊管理規(guī)定

    業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定 為加強公司的業(yè)務單、證、手冊管理,保證有關業(yè)務的順利開展,本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則,特制訂本規(guī)定。 □ 合同文本、合同及資金使用審批單 一條 嚴禁蓋發(fā)空白合同文本,如因情況特殊,確需蓋發(fā),合同監(jiān)察員應將合同編號登記,并按合同的管理規(guī)定程序審批。事后,應將剩余空白合同及時核銷。 二條 各單位應備有合同登記本,由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記,并存有一份合同正本,便于查詢和統(tǒng)計。 三條 嚴格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前,業(yè)務人員應根據對內外合同情況,填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份,按制度送有關主管領導審批。審批后,審批單連同合同正本一份,交業(yè)務管理部門保存?zhèn)洳,業(yè)務部門保存一份,供資金使用時申請付款用,另一份交財務部備查復核。 □ 進出口貨物許可證 四條 凡需許可證進行進出口報關的,必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后,將許可證交回總公司業(yè)務管理部存檔備查。 □ 有關海關手冊 五條 因來料加工、來件裝配、補償貿易、進料加工或企業(yè)成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的,海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管,不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視,如管理手冊的管理人員變動時,必須將手冊及時移交。 六條 “三來一補”項目應該在海關核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的《加工貿易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務管理部門保存)規(guī)定的有效期內完成。如果項目不能及時完成,應該在上述記錄簿的有效期內憑記錄簿、合同、項目延期協(xié)議書、海關手冊到海關辦理延期手續(xù)。 七條 憑海關手冊進料,進件,不得超過海關手冊中核定的進料、進件數量。如需超過,需事先報經原海關審核部門批準。 八條 辦理了海關手冊的業(yè)務項目,進出口時必須憑海關手冊報關,不得轉為一般貿易報關出口。保稅進口物資,確因特殊原因需在國內銷售時,應經分管副總裁批準,并報原審批海關同意補辦有關手續(xù)后方可進行。 九條 加工完成的貨物出口后二個工作日,業(yè)務部門應及時填妥《加工貿易進出口貨物合同銷案表》一式三份,連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關有關部門辦理核銷手續(xù),不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果,由業(yè)務經辦人員和部門經理負責。銷案后的回執(zhí)聯(lián),應交手冊保管人員存檔備查。 □ 商檢證及放行單 十條 放行單的抬頭:業(yè)務部門在合同成交后,已通過公司申辦了審批證或許可證的,放行單的抬頭應為“××公司”。 十一條 商檢證及放行單的貨名、數量應與實際成交合同及許可證的貨名、數量和合同號完全一致。業(yè)務承辦人員在取得商檢證及放行單后,應與合同仔細核對,嚴防發(fā)生差錯,影響報關出貨。 □ 信用證審證記錄及證下貨物出口 十二條 通知銀行將信用證發(fā)到本公司后,均應由業(yè)務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據出貨批數一式數份,由業(yè)務管理部存兩份,其余交業(yè)務部門,業(yè)務部門借以要求客戶修改信用證,并按信用證要求執(zhí)行。 十三條 每批貨物出口報關前,業(yè)務人員應將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務管理部根據出貨情況審批。業(yè)務管理部根據信用證要求及單據繕制和獲得情況,簽批是否出貨的意見。 十四條 證下要求的客戶單據,或我方要求改證的,業(yè)務部門應保證在出貨當日前獲得,由業(yè)務管理部進行審核。單據不符的,不予出貨。 十五條 證下如需產地證、普惠制證書等由有關機關簽發(fā)的證書,業(yè)務部應在出貨日以前,將有關出貨詳細資料提供給業(yè)務管理部,以便盡早制作,及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務部門在托運貨物后獲得的提單,應即時與信用證核對,發(fā)現(xiàn)有誤應及時要求修正并及時將提單交業(yè)務管理部。 □ 商品調撥單及出口收匯核銷單 十六條 業(yè)務部門應在出貨前憑業(yè)務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經驗證的本票、匯票,通過財務部門開具商品調撥單。 十七條 業(yè)務管理部憑商品調撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》,并通知報關人員報關出貨。 十八條 《出口收匯核銷單》應妥善保管,不得遺失。出貨以后,報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員,并辦好交接手續(xù)。 十九條 核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規(guī)定的期限內,辦完核銷手續(xù)。 □ 報 關 單 二十條 貨物出口后,報關人員應將報關單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員,辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中,應將退稅聯(lián)妥善保管,不得遺失。 二十一條 每批貨物出口后,報關員應存有一份報關單或報關單的復印件SC按月造冊,以備查證。 二十二條 報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致,并不超過貨物進出口許可證規(guī)定的數量、金額及運輸方式等,也應該與許可證完全一致,特殊情況需特殊處理的,需經業(yè)務管理部門經理審批同意,否則,報關中所發(fā)生的問題,由有關業(yè)務人員負責。

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