集團(tuán)合同執(zhí)行情況檢查方案

集團(tuán)合同執(zhí)行情況檢查方案為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《合同法》和公司《合同管理制度》等相關(guān)流程，了解和掌握合同執(zhí)行中存在的問題，集團(tuán)總經(jīng)辦法律室從月開始在全集團(tuán)范圍內(nèi)開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。為了貫徹國(guó)家、省合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作部署，落實(shí)工作任務(wù)和要求，根據(jù)《秦皇島市財(cái)政局、秦皇島市監(jiān)察局、秦皇島市審計(jì)局關(guān)于開展全市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》（特急）精神，現(xiàn)就我區(qū)開展此項(xiàng)工作提出以下意見：
一、充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)檢查的重要性和必要性
在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中，財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國(guó)家預(yù)防腐敗局針對(duì)合同改革發(fā)展形勢(shì)，做出開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。
《合同法》實(shí)施五來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購(gòu)、公開透明的運(yùn)行機(jī)制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,在促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面發(fā)揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時(shí)間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動(dòng)中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在：執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實(shí)；應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同的項(xiàng)目，沒有完全納入采購(gòu)監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時(shí)有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動(dòng)的公正性，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，也損害了合同的聲譽(yù)�？傮w上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度，進(jìn)一步推動(dòng)合同制度改革。因此，在形勢(shì)下，開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查具有十分重要的意義。
二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的
此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對(duì)行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人）、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，噬購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)的意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。
通過檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。
三、專項(xiàng)檢查的范圍
此次專項(xiàng)檢查的范圍是：全區(qū)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和獲得合同代理資格的社會(huì)代理機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。
四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施
按照市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長(zhǎng)孫愛忠擔(dān)任，副組長(zhǎng)由區(qū)監(jiān)察局局長(zhǎng)張毓、區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)趙立群擔(dān)任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長(zhǎng)馬文剛、區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)田欣華、區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)張寅生擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局合同辦公室，主任由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)張寅生擔(dān)任，副主任由區(qū)財(cái)政局合同辦公室主任周永勃擔(dān)任。專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項(xiàng)檢查情況和工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。，

集團(tuán)合同執(zhí)行情況檢查方案
五、專項(xiàng)檢查工作安排
專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從月開始，到月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。月日至日為自查自糾階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開展自查自糾的主動(dòng)性。各單位和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：
、納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；
、合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；
、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；
、政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；
、采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專奸取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；
、工程實(shí)施合同情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；
、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
、合同政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)蠱務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；
、其他有關(guān)情況。
采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采購(gòu)人填寫表格、表格和表格；政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)填寫表格、表格和表格；社會(huì)代理機(jī)構(gòu)填寫表格、表格和表格）。
區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國(guó)合同網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）下載安裝，也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝，對(duì)于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請(qǐng)及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在月日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）重點(diǎn)檢查。月日—月日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)規(guī)模較大、采購(gòu)項(xiàng)目較多的采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)代理機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于不認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購(gòu)人的%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
（三）整改提高。月日—日為整改提高階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點(diǎn)檢查意見，提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)整改措施不力、整改效果不好的，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。
（四）驗(yàn)收總結(jié)。月日—日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項(xiàng)檢查的驗(yàn)收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報(bào)告。
各單位要確保專項(xiàng)檢查不走過場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。檢查期間，省專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進(jìn)行督導(dǎo)。，

集團(tuán)合同執(zhí)行情況檢查方案
六、專項(xiàng)檢查工作要求
（一）要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)上級(jí)通知要求，制定符合本區(qū)實(shí)際的相關(guān)配套文件和工作方案，明確目標(biāo)要求和方法步驟，安排負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員，切實(shí)做好此次專項(xiàng)檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)，及時(shí)加以解決。
（二）要精心組織，狠抓落實(shí)。合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大。區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到任務(wù)落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)，確保一級(jí)抓一級(jí)，層層抓好落實(shí)。對(duì)工作不力、造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)要安排專門人員認(rèn)真細(xì)致地做好自查自糾工作，并配合專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組做好重點(diǎn)檢查工作。
（三）要依法行政，公正嚴(yán)格。在專項(xiàng)檢查工作中，各級(jí)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要做到依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用相關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政、公正嚴(yán)格。
（四）要做好檢查情況統(tǒng)計(jì)匯總和檢查定期報(bào)告。要高度重視自查自糾電子化表格的發(fā)放、填報(bào)、匯總和上報(bào)工作，確保電子化表格發(fā)放到所有采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，并督促各單位和機(jī)構(gòu)按規(guī)定要求認(rèn)真填寫。自查自糾階段結(jié)束后，要按時(shí)匯總上報(bào)自查自糾電子化表格。同時(shí)，在每一個(gè)工作階段完成后的日內(nèi)，將有關(guān)工作成效、存在的問題和有關(guān)工作開展情況報(bào)告市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
區(qū)直各部門、區(qū)合同中心和社會(huì)代理機(jī)構(gòu)要在自查自糾工作結(jié)束前日內(nèi)，將自查自糾報(bào)告和匯總后的電子化表格報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。，