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    供銷社小金庫治理工作自查報告

    更新時間:2022-06-21 23:13:32 自查報告 我要投稿

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    供銷社小金庫治理工作自查報告

      為貫徹落實《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)〔2015〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔2015)〕14號)、全省“小金庫”治理工作電視電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<**市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》(瀘委辦〔2015〕42號)精神,市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求,認真開展了“小金庫”治理自查工作,對市供銷社機關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查,并對進一步健全和完善市社機關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施。

    供銷社小金庫治理工作自查報告

      現(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下:

    一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

      為認真做好“小金庫”專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置“小金庫”治理自查工作方案,成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責(zé)人組成,并落實專人具體負責(zé),確保了機關(guān)“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

    二、市供銷社機關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

      (一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴(yán)格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。

      (二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。

      (三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

    三、自查結(jié)果

      按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求,圍繞“專項治理”中的八大項指標(biāo)開展自查活動,由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立“小金庫”的問題,以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預(yù)算進行管理,實行收支兩條線,并嚴(yán)格按照財政批準(zhǔn)用途?顚S茫瑳]有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)“小金庫”的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

    四、進一步健全和完善市社機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度

      (一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關(guān)制定和完善了《**市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

      (二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,嚴(yán)格按照市財政局下達部門預(yù)算,加強對預(yù)算外資金管理和使用。

      (三)嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),不編制虛假的財務(wù)會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格會計核算紀(jì)律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治“小金庫”的長效機制。

      (四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬,嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

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