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    風(fēng)險防控自查報告

    更新時間:2022-12-27 09:27:52 自查報告 我要投稿

    風(fēng)險防控自查報告

      在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,越來越多人會去使用報告,我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?以下是小編幫大家整理的風(fēng)險防控自查報告,歡迎大家分享。

    風(fēng)險防控自查報告

    風(fēng)險防控自查報告1

      一年來,我局開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核工作,我自己著眼回顧檢查自身,并認(rèn)真通過學(xué)習(xí)文件、參加會議、記寫學(xué)習(xí)筆記、總結(jié)工作等形式積極認(rèn)真地做好自查工作。按照局機(jī)關(guān)和地籍股分工,我負(fù)責(zé)建設(shè)用地初審工作;同時做好股室的第二次土地調(diào)查收尾工作、土地登記工作、土地年度變更調(diào)查等工作和局機(jī)關(guān)分派的其他中心工作,現(xiàn)對我職責(zé)范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險點(diǎn)查找情況匯報如下:

      一、風(fēng)險點(diǎn)的查找

      (一)負(fù)責(zé)工作風(fēng)險

      1、對建設(shè)用地初審專業(yè)知識及相關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)定等方面的學(xué)習(xí)不夠,造成一些工作完成不及時。

      2、對所負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量把關(guān)要求不嚴(yán),出現(xiàn)建設(shè)用地初審材料不夠完善。

      3、在協(xié)助的.一些工作上,缺少一些專業(yè)知識等方面的學(xué)習(xí),因此,工作完成不夠理想。

      (二)生活作風(fēng)風(fēng)險

      放松對自身人生觀、世界觀的教育和要求,對自己生活、交友的圈子把關(guān)不嚴(yán)。

      二、存在風(fēng)險的原因

      (一)學(xué)習(xí)不夠,對風(fēng)險點(diǎn)的存在和防范認(rèn)識不充分;

      (二)工作責(zé)任心不強(qiáng),對潛在的問題和風(fēng)險點(diǎn)重視和把握不夠。

      三、防范措施

      (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。通過學(xué)習(xí)樹立正確的人生觀、世界觀,堅(jiān)定自身信念不動搖。提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),強(qiáng)化工作本領(lǐng),提高工作水平,防止在不知不覺中違紀(jì)違規(guī)。

      (二)增強(qiáng)工作責(zé)任心。始終牢記權(quán)力是一種責(zé)任,也有可能成為一種負(fù)擔(dān),用得好是為人民服務(wù),用得不好就成了為自己服務(wù),為個人服務(wù),不僅會失去民心,丟掉名譽(yù),甚至還有可能違反黨紀(jì)國法。

      (三)以身作則,做好本職工作。要若人不知,除非己莫為,不能心存僥幸,首先從自己做起。嚴(yán)于律己,以史為鑒、以人為鑒、以案為鑒,時常對自己敲警鐘,嚴(yán)把本職工作質(zhì)量關(guān)。

      存在以上問題,在我下一步的工作中,我將以此次廉政風(fēng)險點(diǎn)排查為契機(jī),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),通過學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險點(diǎn)防范有關(guān)文件,并對個人思想進(jìn)行不斷地改造和結(jié)合個人工作特點(diǎn)。努力提高個人工作績效。

    風(fēng)險防控自查報告2

    區(qū)紀(jì)委:

      根據(jù)區(qū)紀(jì)委有關(guān)開展廉政風(fēng)險防控管理工作的文件精神和要求,北部商城管委會主動行動,認(rèn)真部署,按照確定的指導(dǎo)思想、工作原則、工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn),全面深入地推進(jìn)崗位廉政風(fēng)險防控工作,努力在崗位風(fēng)險排查、構(gòu)筑防控體系、完善制度機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)督管理等方面下功夫,廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效,現(xiàn)將北部商城管委會崗位廉政風(fēng)險防控工作自查報告如下:

      一、高度重視,主動做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作

      周密計(jì)劃,精心組織。黨工委高度重視崗位廉政風(fēng)險防控工作,將其納入重要議事日程,指定監(jiān)察室負(fù)責(zé)風(fēng)險崗位監(jiān)督管理的各項(xiàng)工作,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)開展崗位廉政風(fēng)險防控工作的目的和要求,通過認(rèn)真分析查找各科室權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風(fēng)險防控管理認(rèn)識;明晰風(fēng)險點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行科學(xué)評估;建立廉政風(fēng)險防控和監(jiān)管機(jī)制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政認(rèn)識,降低廉政風(fēng)險。以全體干部職工大會,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》,通過學(xué)習(xí),使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機(jī)制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的機(jī)制,從而做到人人主動參與,人人提高認(rèn)識。

      二、明確職責(zé),認(rèn)真排查各類廉政風(fēng)險

      工作中,管委會把風(fēng)險崗位監(jiān)督管理與黨風(fēng)廉政建設(shè)、日常業(yè)務(wù)等工作有機(jī)結(jié)合,班子成員帶頭查找廉政風(fēng)險點(diǎn),帶頭制定和落實(shí)防范措施,各科室認(rèn)真查找崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)并制定防范措施。

      一是準(zhǔn)確查找風(fēng)險點(diǎn)。各科室結(jié)合自身崗位職責(zé),通過自己找、群眾提、相互找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法,認(rèn)真分析并逐一排查各科室在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、工作效率、外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險點(diǎn),認(rèn)真填寫《科室廉政風(fēng)險自查、防控表》。在查找部門廉政風(fēng)險點(diǎn)上,各部門緊緊圍繞人、財(cái)、物管理使用等關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)方面,進(jìn)一步規(guī)范工作流程。截止目前,8個科室查找到風(fēng)險點(diǎn)45個,制定防控措施50余條。

      二是認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險評估。各部門在找風(fēng)險點(diǎn)基礎(chǔ)上,明確責(zé)任部門和防范措施要求,對本部門的廉政與監(jiān)管風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行深入剖析,從風(fēng)險發(fā)生幾率、危害程度、形成原因等方面正確評估風(fēng)險等級。截止目前,共確定規(guī)劃建設(shè)部和財(cái)務(wù)部2個崗位為一級風(fēng)險崗位,2個二級風(fēng)險崗位,4個三級風(fēng)險崗位。

      三是全面進(jìn)行防控。綜合運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效手段及已有的黨風(fēng)廉政建設(shè)各種方法,提出防控措施,要求各部門和有關(guān)責(zé)任人全面執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)防范舉措。通過查找風(fēng)險點(diǎn),廣大干部職工提高了廉政風(fēng)險防范認(rèn)識,拓寬了自下而上的監(jiān)督渠道,將腐敗風(fēng)險預(yù)警防控理念融入干部的思想和行動之中。

      三、聯(lián)系實(shí)際,主動構(gòu)建風(fēng)險防控體系

      黨工委對排查出來的2個一級廉政風(fēng)險崗位采取了重點(diǎn)梳理和防控。

      一是規(guī)劃建設(shè)部梳理出的廉政風(fēng)險點(diǎn)主要是:工程建設(shè)和政府采購中的違紀(jì)違法問題,重點(diǎn)治理規(guī)避招標(biāo)及違法招標(biāo)、定標(biāo)、串通招標(biāo)、弄虛作假;利用微小工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行權(quán)力尋租、以權(quán)謀私、挪用公款、收受禮金、通過采購設(shè)施設(shè)備收取回扣等問題。

      根據(jù)梳理出的風(fēng)險點(diǎn)針對性的制定防控措施:1、制定《xxx市xxx北部商城管理委員會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理辦法》;2、繼續(xù)加大對建設(shè)領(lǐng)域腐敗治理,提高相關(guān)人員違紀(jì)違法行為的“成本”;3、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部思想教育,對癥下藥,預(yù)防為主,制定《中層干部管理辦法》;4、不斷推進(jìn)招投標(biāo)行為的規(guī)范管理,形成一套科學(xué)、合理的工作制度和高效嚴(yán)密的工作流程,有效管理招投標(biāo)工作的行為規(guī)范;5、持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作力度,抓早抓小、懲防并舉;6、建立健全廉政風(fēng)險防控監(jiān)督機(jī)制,嚴(yán)防違紀(jì)違法行為的產(chǎn)生。

      二是財(cái)務(wù)部梳理出的.廉政風(fēng)險點(diǎn)主要是:財(cái)政資金和公共物品使用中的違紀(jì)違法問題,重點(diǎn)治理私設(shè)“小金庫”,亂發(fā)錢物,貪污侵占,截留私分,損害集體利益,為本人或他人謀取私利等問題。

      管委會制定的防控措施是:1、堅(jiān)持“三重一大”和民主決議制度;2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的廉政風(fēng)險風(fēng)險意識的學(xué)習(xí);3、完善財(cái)務(wù)管理制度;4、發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功能;

      四、加強(qiáng)管理,認(rèn)真做好各項(xiàng)制度的建設(shè)

      一是加強(qiáng)制度建設(shè)。制度建設(shè)是廉政風(fēng)險防控的重要方法和有效途徑。根據(jù)日常工作積累,我委對由于崗位管理制度不嚴(yán)而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了深入分析和討論,對各科室的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了再次梳理,對各項(xiàng)制度進(jìn)行了完善。以廉政風(fēng)險防控為核心,初步構(gòu)建了崗位廉政風(fēng)險公開機(jī)制、黨務(wù)政務(wù)公開制度等,制定了以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的管理方法。

      二是建立科學(xué)合理的防控監(jiān)督機(jī)制。做到事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督,監(jiān)督于權(quán)力運(yùn)行的全過程。各科室負(fù)責(zé)人簽訂了《廉政風(fēng)險防范承諾書》、《家庭助廉承諾書》等,使廉政風(fēng)險防范管理工作深入到每一個科室。在經(jīng)費(fèi)使用過程中,實(shí)行經(jīng)辦人員、科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、一把手層層簽字負(fù)責(zé)制,加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)管,并定期進(jìn)行核查。

      三是加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)。定期組織廉政相關(guān)知識的學(xué)習(xí),將工作人員的廉政風(fēng)險防控承諾情況納入日常考核,定期組織干部職工參觀黨風(fēng)廉政漫畫展,到廉政教育基地接受教育。

      廉政風(fēng)險防控管理工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工任務(wù),我委將從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會監(jiān)督機(jī)制,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,打造政治過硬、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬的干部職工隊(duì)伍。

    風(fēng)險防控自查報告3

      根據(jù)包新農(nóng)金發(fā)今年30號《包商銀行新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)管理總部文件》文件要求為進(jìn)一步加強(qiáng)我行案件防控風(fēng)險排查工作,提高全行員工案件防范意識,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),查找風(fēng)險點(diǎn),及時發(fā)現(xiàn)并上報各類案件,消除案件隱患,確保案件防控風(fēng)險點(diǎn)排查工作的扎實(shí)有效開展。

      案件防控風(fēng)險點(diǎn)排查活動實(shí)施“一把手”工程。行長為案件防控排查工作的第一責(zé)任人。各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的排查工作,充分認(rèn)識案件風(fēng)險防控工作的嚴(yán)峻形勢,高度重視,切實(shí)負(fù)責(zé),把案件風(fēng)險防控排查工作落實(shí)到位。主要對以下方面進(jìn)行排查。

      一、業(yè)務(wù)操作流程排查。

      (一)存款方面:

     。1)單位結(jié)算賬戶的自查處理。

      1、賬戶管理:們按照人民銀行《單位結(jié)算賬戶管理辦法》,對開業(yè)至今開立的單位結(jié)算賬戶進(jìn)行了詳細(xì)的自查。共清查賬戶55戶含我行在同業(yè)(荊門人行1戶、漢口銀行1戶、掇刀中行1戶、掇刀農(nóng)行1戶、向陽農(nóng)行1戶)開立賬戶5戶,其中:基本賬戶3戶、專用賬戶1戶、一般賬戶50戶、注冊驗(yàn)資戶1戶;經(jīng)清查,發(fā)現(xiàn)問題若干:

      一是待核準(zhǔn)類基本賬戶在他行未銷戶,在我行又開立基本賬戶,致使在我行開立的賬戶長期處于“黑戶”狀態(tài)。該賬戶屬于我行自身賬戶,最初注冊驗(yàn)資時是在掇刀中行辦理,驗(yàn)資成功轉(zhuǎn)為基本賬戶。我公司正式營業(yè)后,欲將基本賬戶變更到我行營業(yè)部辦理,因中行變更手續(xù)繁雜一直久拖不決。后續(xù)在請示行領(lǐng)導(dǎo)后,我們將根據(jù)指示進(jìn)行處理。

      二是報備類一般賬戶在他行有久懸戶和基本賬戶變更,致使在我行開立的賬戶不能報備。經(jīng)與開戶單位主管人員聯(lián)系,目前,變更賬戶的2家單位已將最新的單位開戶許可證送交我行,我行也已在人行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)報備。在他行有久懸賬戶的單位2家,1家已經(jīng)做銷戶處理,還有1家正在要求基本賬戶開戶行做久懸賬戶轉(zhuǎn)為正常賬戶處理,后續(xù)將視情況做出相應(yīng)處理。根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題,在今后的工作中,我們在要求柜員保證開戶單位資料的完整性、合規(guī)性的同時,還要求柜員,單位結(jié)算賬戶在沒有通過人行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)核準(zhǔn)、報備絕對不允許使用,如10日內(nèi)還不能處理好的一

     。2)個人賬戶的自查情況:根據(jù)管理行和本行的《個人結(jié)算賬律進(jìn)行銷戶處理。戶管理辦法》,對至今開立的個人結(jié)算賬戶進(jìn)行了自查,截止今年11月27日,全行共開立人民幣結(jié)算賬戶474戶,公民聯(lián)網(wǎng)身份核查474戶,留存客戶身份證復(fù)印件474戶,全部都進(jìn)行了身份核查。其中活期儲蓄戶共388戶,總金額1305萬元;定期存款共86戶,總金額共計(jì)830、4萬元。共開出普通存折354本,一本通存折63本,定期存單87張。我行在日常工作中能嚴(yán)格按照《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理個人銀行結(jié)算賬戶的開立業(yè)務(wù),能夠認(rèn)真核對存款人身份證件的姓名、號碼及照片,并全部通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實(shí),留存客戶身份證件復(fù)印件,對冒用他人證件開戶、虛假身份證件開戶的均不予辦理,要求客戶提供真實(shí)有效身份證件;對于由代理人開戶的,能嚴(yán)格審核代理人的身份證件,聯(lián)系被代理人進(jìn)行核實(shí),留存電話號碼及詳細(xì)住址等重要信息,每日客戶開戶資料隨傳票裝訂。對個人銀行結(jié)算賬戶30萬元以上大額劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)及20萬以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù),我行建立了大額劃轉(zhuǎn)登記簿,大額交易嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批,并詳細(xì)記錄其交易對方、資金用途等重要情況,凡是轉(zhuǎn)賬超過30萬元以上必須由部門經(jīng)理和會計(jì)主管審批方能轉(zhuǎn)出,并由部門經(jīng)理簽批大額資金簽批單。我行做到了支付資金層層把關(guān),授權(quán)管理,責(zé)任明確。

      2、存款程序與記錄:開業(yè)至今我行共辦理單位定期存款一筆,金額1000萬,存期一年,由客戶提供開立單位賬戶的相關(guān)資料并留存印鑒;辦理單位通知存款一筆,金額1000萬,儲種為七天通知,目前沒有到期也不存在提前支取現(xiàn)象;單位協(xié)定存款一筆,協(xié)定金額50萬;開立1戶單位注冊驗(yàn)資戶。未開辦存款證明書及教育儲蓄業(yè)務(wù)。經(jīng)清查存款程序與記錄,發(fā)現(xiàn)以下問題:一、未建立應(yīng)解匯款及臨時存款登記簿。我行目前沒有大小額支付系統(tǒng),依托他行網(wǎng)銀處理往來賬,不涉及應(yīng)解匯款及臨時存款此會計(jì)科目,但是為了以后的業(yè)務(wù)發(fā)展,要完善此業(yè)務(wù);

      二、大額轉(zhuǎn)賬支取未嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)約登記制。

      現(xiàn)就此情況,已清查以往的所有往來業(yè)務(wù),經(jīng)行詳細(xì)登記與記錄,在以后的業(yè)務(wù)操作中要做到一筆一清,詳細(xì)記錄。

      3、財(cái)務(wù)核對:嚴(yán)格執(zhí)行“崗位獨(dú)立,人員分離”制度,記賬人員和對賬人員分離,每日營業(yè)終了由會計(jì)主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。

     。ǘ⿻(jì)業(yè)務(wù)方面:

      1、會計(jì)主管履行職責(zé):嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)主管責(zé)任制度,禁止從事與職責(zé)無關(guān)的業(yè)務(wù),并按規(guī)定對會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核,并做好《會計(jì)主管工作日志登記簿》的記錄和處理。

      2、會計(jì)程序與記錄:核查以往的會計(jì)記錄,發(fā)現(xiàn)如下問題:

      一、會計(jì)憑證存在不合規(guī)不正確的現(xiàn)象,如沒有大寫金額,沒有簽章等。柜員的內(nèi)部自制憑證(現(xiàn)金收入付出憑證),出現(xiàn)忘寫大寫金額的現(xiàn)象或者書寫不正確現(xiàn)象。現(xiàn)已督促其改正,并制定相關(guān)整改措施,保證以后不再出現(xiàn)此類情況;

      二、會計(jì)檔案裝訂不合規(guī),有掉頁現(xiàn)象。已對檔案進(jìn)行修補(bǔ)裝訂,指定專人審核會計(jì)檔案裝訂。

      3、財(cái)務(wù)核對:嚴(yán)格執(zhí)行“崗位獨(dú)立,人員分離”制度,記賬人員和對賬人員分離,每日營業(yè)終了由會計(jì)主管和綜合柜員核對交易往來的筆數(shù)和金額是否正確一致。

      (三)財(cái)務(wù)核算方面:

      1、根據(jù)《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財(cái)務(wù)管理辦法(試行)、有關(guān)實(shí)施條例和法律法規(guī)及規(guī)定編制符合我行體制、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險、推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展的財(cái)務(wù)年度計(jì)劃,主管部門嚴(yán)格按我行各財(cái)務(wù)規(guī)定及年度計(jì)劃展開財(cái)務(wù)工作。

      2、建立由我行各級領(lǐng)導(dǎo)組成的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作在董事會及行長的領(lǐng)導(dǎo)下由會計(jì)結(jié)算部具體實(shí)施;對于我行大宗費(fèi)用的開支由我行人員集體進(jìn)》《掇刀行決策;各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作均按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行財(cái)務(wù)管理辦法(試行)、包商村鎮(zhèn)銀行財(cái)務(wù)審查管理辦法(試行)》等規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則的要求進(jìn)行;各崗位人員按有利于分工協(xié)作,有利于相互制約,有利于提高效率的原則設(shè)置,對財(cái)務(wù)管理審批、采購、保管、會計(jì)核算等不可相互兼容的崗位實(shí)行崗位分離制。

      3、財(cái)務(wù)核算及收支管理均以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ);對每筆財(cái)務(wù)收支準(zhǔn)確核算,按各財(cái)務(wù)規(guī)章辦法等合理合規(guī)列入相應(yīng)賬目;合理規(guī)范的開立費(fèi)用賬戶并按《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行費(fèi)用管理辦法(試行)》等財(cái)務(wù)制度使用,開業(yè)至今已發(fā)生91筆費(fèi)用,金額為1109133、81元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)為63183、6元,電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)15102元,郵電費(fèi)16071、5元,勞動保護(hù)費(fèi)189800元,印刷費(fèi)25133元,公雜費(fèi)95203、4元,職工工資273360元,差旅費(fèi)4564、3元,水電費(fèi)35190、1元,職工福利費(fèi)11223元,職工教育經(jīng)費(fèi)9659、72元,費(fèi)用性稅金46347、3元,保險費(fèi)25081、69元,社保23356、2元低值易耗品攤銷261388元,住房公積金12864元,經(jīng)查,每一筆單據(jù),要素(事項(xiàng))、時間等均符合我行費(fèi)用管理辦法;對各種費(fèi)用的借支均按我行規(guī)定填制借款單,由我行各級領(lǐng)導(dǎo)給出意見后方可實(shí)施;各費(fèi)用的支出需填寫費(fèi)用報銷憑證、附原始費(fèi)用憑證、寫明用途,且嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理下的“一支筆”審批制度;各應(yīng)收應(yīng)付款按各有關(guān)規(guī)定掛賬開業(yè)至今已發(fā)生。

     。ㄋ模┏黾{業(yè)務(wù)方面:

      1、定期查庫:建有“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”,柜員交接班、營業(yè)終了時由授權(quán)柜員檢查并核對實(shí)物與賬務(wù)記載一致;會計(jì)主管每周對有價單證和重要空白憑證使用管理情況檢查;營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每半個月查庫;會計(jì)結(jié)算部至少每月進(jìn)行一次全面庫存檢查;分管行長至少每季進(jìn)行一次全面庫存檢查;主管行長每半年至少進(jìn)行一次全面庫存檢查;董事長每年至少進(jìn)行一次全面庫存檢查!敝贫龋鱿浔仨氃诒O(jiān)控錄

      2、崗位制約:柜員必須堅(jiān)持“一日三碰庫(箱)像視線范圍內(nèi)進(jìn)行,做到賬款、賬實(shí)相符。

      3、程序與記錄:經(jīng)核查,我行目前沒有假幣收繳資格,未開辦現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù),柜員現(xiàn)金出入庫實(shí)行雙人清點(diǎn)核實(shí),款箱交接雙人簽字確認(rèn),明確責(zé)任。

      4、庫存現(xiàn)金安全與管理:庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理制度,對超限額部分及時繳存開戶行,保證資金安全和有效流通。

      (五)對賬管理方面:

      我行自8月11日正式營業(yè)起已經(jīng)3月有余,對賬工作也已進(jìn)行3次。按照《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行對賬工作管理實(shí)施細(xì)則》我們逐次進(jìn)行了自查。第一次8月份,共產(chǎn)生3戶對賬單位,發(fā)出3戶收回3戶,對賬率100;第二次9月份,共產(chǎn)生15戶對賬單位,發(fā)出13戶收回10戶,對賬率67;第三次10月份,共產(chǎn)生27戶對賬單位,發(fā)出22戶收回17戶,對賬率63;在本次自查清理中發(fā)現(xiàn)開戶后一直未發(fā)生業(yè)務(wù),余額為零的單位賬戶9戶占總戶數(shù)的29,空戶較多;外地和外地經(jīng)營的單位賬戶7戶占總戶數(shù)的21,對賬管理非常困難。根據(jù)我行對賬率嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)實(shí)際,在以后工作中:

      一是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)。要求單位開戶后每月必須發(fā)生3筆以上業(yè)務(wù),不然不予開戶。對已經(jīng)開戶單位,要求本月必須發(fā)生業(yè)務(wù),不然限期銷戶;

      二是“專人”對賬。對在外地和外地經(jīng)營的單位賬戶,由其客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)對賬,改變由營業(yè)部指定1人專門負(fù)責(zé)對賬模式。三是對照久懸賬戶要求對長期不對賬的單位納入久懸賬戶管理。通過有效措施促進(jìn)我行對賬質(zhì)量快速提升。

     。┈F(xiàn)金管理方面:

      現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須堅(jiān)持“當(dāng)日核對、雙人管庫、雙人押運(yùn)、離崗必須查庫”的原則,做到內(nèi)控嚴(yán)密、職責(zé)分明,F(xiàn)金收付必須堅(jiān)持“收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款”的原則。進(jìn)行款箱交接時,交箱前必須核對接箱人是否為被授權(quán)人,接箱時必須核對總箱數(shù),檢查款箱是否完整無損,并詳細(xì)登記相關(guān)交接登記簿。

     。ㄆ撸┯¤b密押、重要空白憑證、授權(quán)卡、柜員卡等管理情況:嚴(yán)格遵守“證印分管,證押分管”原則,柜員卡專人使用,專人保管,定期或不定期更換密碼,做到“誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”。截至到目前,未發(fā)現(xiàn)有任何錯用亂用冒用現(xiàn)象發(fā)生。

     。ò耍┲匾瞻讘{證方面:嚴(yán)格執(zhí)行《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行重要空白憑證管理辦法》。

      1、重要空白憑證和有價單證保管:建有“重要空白憑證保管登記簿”定專人保管重要空白憑證和有價單證,重要空白憑證和有價單證實(shí)物應(yīng)當(dāng)與賬務(wù)記載核對一致。經(jīng)管人員變動時,嚴(yán)格辦理交接登記手續(xù),詳細(xì)記載交接情況。憑證經(jīng)管人員未辦妥交接手續(xù)前,不得離崗。

      2、重要空白憑證和有價單證使用:領(lǐng)用重要空白憑證,根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量登記,注明起止號碼。簽發(fā)時,必須按順序號使用,逐份銷“重要空白憑證登記簿”號,號碼必須銜接。屬銀行簽發(fā)的重要空白憑證,嚴(yán)禁有客戶簽發(fā),不得事先蓋好印章備用。由于我行目前暫時沒有支票和代理業(yè)務(wù),因此此方面不存在風(fēng)險。,并且規(guī)定會計(jì)主管每周對有價單證和重

      3、定期檢查:建有“查庫登記簿”要空白憑證使用管理情況檢查;營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每半個月查庫;會計(jì)結(jié)算部至少每月進(jìn)行一次全面庫存檢查;分管行長至少每季進(jìn)行一次全面庫存檢查;主管行長每半年至少進(jìn)行一次全面庫存檢查;董事長每年至少進(jìn)行一次全面庫存檢查。經(jīng)查看檢查開業(yè)至今的“查庫登記簿”并突擊檢查庫存情況,發(fā)現(xiàn)所有賬證、賬款、賬實(shí)相符。在以后的工作中,我們?nèi)砸獔?jiān)持定期不定期的庫存檢查,保證銀行及客戶資金財(cái)產(chǎn)安全。

     。ň牛┲虚g業(yè)務(wù)方面:目前我行暫時未開辦中間業(yè)務(wù)。

      (十)安全保衛(wèi):根據(jù)管理行和本行《安全保衛(wèi)工作實(shí)施細(xì)則》的`規(guī)定,我們及時對安防設(shè)施等進(jìn)行了自查。

      一是測試110報警器是否處于正常工作狀態(tài)。經(jīng)與110聯(lián)系測試,確認(rèn)我行報警系統(tǒng)正常,運(yùn)行良好;

      二是詢問柜員掇刀公安,均能正確應(yīng)答;

      三是檢查報警裝置的按紐是否局的電話號碼(0724—249xx)安裝在柜員隨手方便之處,是否處于正常工作狀態(tài)。經(jīng)查看和測試均符合內(nèi)外部安全保衛(wèi)部門的要求。

      四是突擊檢查營業(yè)人員是否雙人臨柜,聯(lián)動門是否關(guān)閉,是否有非營業(yè)人員。經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象,聯(lián)動門緊閉處于鎖定狀態(tài),也沒有發(fā)現(xiàn)除營業(yè)人員以外的其他人員進(jìn)入營業(yè)室;

      五是突擊檢查柜員現(xiàn)金箱和重要空白憑證庫。進(jìn)行賬實(shí)、賬款、賬證、賬賬核對,沒有發(fā)現(xiàn)白條抵庫、賬實(shí)、賬款、賬證、賬賬不符的現(xiàn)象;

      六是檢查柜員交接是否合規(guī)。經(jīng)查看《柜面業(yè)務(wù)、交接登記簿》《業(yè)務(wù)印章、認(rèn)證卡、密鑰交接登記簿》等沒有發(fā)現(xiàn)交叉交接、交接不銜接、交接不簽章、交接事項(xiàng)不清、交接事項(xiàng)不實(shí)或交接時間不清等事項(xiàng),各項(xiàng)交接均符合我行制度規(guī)定;

      七是檢查消防、自衛(wèi)器材。經(jīng)查看,營業(yè)部有滅火器箱2個(每個里面有2個滅火器),消防栓3個,均有專人保管并貼有封簽,檢測時間在有效期內(nèi)。沒有看到自衛(wèi)器材,目前,已將情況向行領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。

      三、下一步工作開展計(jì)劃

      1、進(jìn)一步提高認(rèn)識,確保案件防控工作取得實(shí)效。我行充分認(rèn)識開展關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)監(jiān)控檢查工作的重要性,防止和切實(shí)落實(shí)監(jiān)控檢查職責(zé),“檢查走過場”“檢查疲勞”,確保監(jiān)控檢查工作取得實(shí)效。

      2、加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作力度,確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題,按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)整改,并做到舉一反三,杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要求各部門要高度重視,認(rèn)真對待。

      3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高案件防控水平。

      4、進(jìn)一步提高工作實(shí)效和質(zhì)量。堅(jiān)決克服“管理疲勞”“見怪不怪”、的現(xiàn)象,對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視,堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生。

      5、加強(qiáng)案件防控及整改,保證整改工作落到實(shí)處。各管理部門將定期或不定期組織對所在部門案件防控及整改落實(shí)情況的檢查,對整改工作落實(shí)不到位的要追究責(zé)任人,并對整改情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查。機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)因整改落實(shí)不到位,造成風(fēng)險隱患的,要從重處理責(zé)任人。

    風(fēng)險防控自查報告4

      為了貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政工作,進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè),強(qiáng)化廉政意識、責(zé)任意識,根據(jù)前黨紀(jì)發(fā)[20xx]11號《關(guān)于對廉政風(fēng)險防控工作進(jìn)展情況進(jìn)行督察調(diào)研的通知》中相關(guān)督查內(nèi)容和我局制定的局黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作目標(biāo)和任務(wù),結(jié)合環(huán)保行政工作的實(shí)際情況,有針對性做了一些工作,取得了較好效果,F(xiàn)將工作情況匯報如下:

      一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心部署、細(xì)化目標(biāo)任務(wù),依法規(guī)范職權(quán)、查找和評定風(fēng)險點(diǎn)。

      每個人員認(rèn)真查找崗位風(fēng)險點(diǎn),確定了重點(diǎn)崗位的風(fēng)險點(diǎn)情況,按要求認(rèn)真填寫《環(huán)保局崗位廉政風(fēng)險防控職權(quán)目錄》;根據(jù)各股、室、隊(duì)、站工作職能和崗位廉政風(fēng)險點(diǎn),分別繪制出了《環(huán)保局工作流程及風(fēng)險防控圖》、《監(jiān)察工作工作流程及風(fēng)險防控圖》等。明確了職權(quán)名稱、內(nèi)容以及行使主體;針對每項(xiàng)職權(quán)優(yōu)化運(yùn)行流程。

      根據(jù)上級安排部署,我局成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組。工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長李成忠擔(dān)任,局班子成員擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)的日常工作。4月2日,按照文件要求,李成忠局長對全體干部職工召開了廉政風(fēng)險防控工作會議,傳達(dá)有關(guān)文件精神并作出工作部署,并制定了工作方案,及時召開了全局職工會議,局黨組針對本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,從加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、思想道德建設(shè)、財(cái)務(wù)管理制度改革等方面進(jìn)行了認(rèn)真部署,并根據(jù)各班子成員任務(wù)分工的不同制定了局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分工,明確黨政班子及其成員責(zé)任范圍和責(zé)任內(nèi)容,形成一級抓一級,層層抓落實(shí)的責(zé)任網(wǎng)絡(luò),保證了此項(xiàng)工作的順利開展,制定和規(guī)范職權(quán)情況等。

      局班子成員按照"一崗雙責(zé)"要求對分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了認(rèn)真安排,并定期對此項(xiàng)工作進(jìn)行督促檢查,查找存在的問題,并予以改正。

      二、采取多項(xiàng)措施加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

      一是組織全局干職工認(rèn)真學(xué)習(xí)"兩會"等相關(guān)會議精神,用先進(jìn)的思想武器武裝每一位同志的頭腦,使他們始終樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。在思想上、行動上時刻與黨中央保持高度一致,自覺遵守和執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線、方針、政策,勇于同一些社會不良現(xiàn)象作斗爭,牢固筑起防腐拒變的堅(jiān)固長城。

      二是解放思想,實(shí)事求是,扎實(shí)安排落實(shí)黨風(fēng)廉政工作。搞好黨風(fēng)廉政工作,將黨風(fēng)廉政工作作為一項(xiàng)重要工作。還利用業(yè)余時間進(jìn)行政治等相關(guān)學(xué)習(xí),召集全局同志貫徹落實(shí)上級有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)文件、方案內(nèi)容等,認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神,掌握其本質(zhì),以利于更好地開展工作。

      三是積極開展黨風(fēng)廉正建設(shè)。一方面制定和完善了局各種規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)保六條禁令》,杜絕奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生;全局同志團(tuán)結(jié)一心,互相監(jiān)督,保證了黨風(fēng)廉正建設(shè)的有效開展。

      三、認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律、嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為的產(chǎn)生。全局干職工嚴(yán)格遵守"兩會"的八項(xiàng)規(guī)定和我旗有關(guān)的禁止公開吃喝禁令,游山玩水和進(jìn)行高消費(fèi)娛樂;認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定。堅(jiān)決清理糾正領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)和職務(wù)影響,謀取私利。

      下一步工作打算:

      一是進(jìn)一步加強(qiáng)對黨風(fēng)廉政的.深入學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)。以黨的"十八大"精神為中心,推動我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展,帶動工作作風(fēng)和行風(fēng)的好轉(zhuǎn),進(jìn)而推動環(huán)保行政工作全面開展,為保護(hù)環(huán)境做出積極的貢獻(xiàn)。

      二是繼續(xù)深入落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,確保領(lǐng)導(dǎo)班子戰(zhàn)斗力。

      三是加強(qiáng)調(diào)研,進(jìn)一步健全監(jiān)督制約機(jī)制,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入的開展。

      四是緊緊把握隊(duì)伍建設(shè)這個大主題,深入開展豐富多彩的環(huán)保隊(duì)伍學(xué)習(xí)教育整頓活動,用親民、愛民、為民的先進(jìn)思想改造他們的人生觀、世界觀、價值觀。

      五是以執(zhí)法執(zhí)紀(jì)檢查、加大力度查辦違法違紀(jì)案件為重點(diǎn),把好建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審批關(guān),把整頓環(huán)境違法行為的工作落到實(shí)處。

    風(fēng)險防控自查報告5

      自“隊(duì)伍建設(shè)年”活動進(jìn)入第四階段以來,本人嚴(yán)格按照活動要求,認(rèn)真對照黨紀(jì)條規(guī),采取“自己查、群眾提、員工評的”方式,對個人在廉潔履職的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了深入的排查,現(xiàn)將排查情況匯報如下:

      一、風(fēng)險點(diǎn)的查找

      (一)思想道德方面

      1、放松學(xué)習(xí),放棄世界觀、人生觀長期的自我改造

      2、思想觀念與形勢發(fā)展的要求不適應(yīng),脫離實(shí)際、脫離群眾,抵擋不住金錢、權(quán)利的誘惑

      3、缺乏民主意識,以自我為中心,搞“一言堂”

      4、不愿接受監(jiān)督,放松自我約束,聽不進(jìn)不同意見和建議

      (二)崗位職責(zé)方面

      1、重要問題決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排時不講原則,不廣泛征求意見,暗箱操作或獨(dú)斷專行,接受親友請托違規(guī)操作。

      2、履行職責(zé)不到位,不認(rèn)真負(fù)責(zé)、不重視黨風(fēng)廉政建設(shè),忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)

      (三)生活作風(fēng)方面

      1、放松對自身人生觀、世界觀的教育和要求,對自己生活、交友的'圈子把關(guān)不嚴(yán)。

      二、存在風(fēng)險的原因

      (一)學(xué)習(xí)不夠,對風(fēng)險點(diǎn)的存在和防范認(rèn)識不充分;

      (二)工作責(zé)任心不強(qiáng),對潛在的問題和風(fēng)險點(diǎn)重視和把握不夠。

      三、防范措施

      (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。通過學(xué)習(xí)樹立正確的人生觀、世界觀,堅(jiān)定自身信念不動搖。提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),強(qiáng)化工作本領(lǐng),提高工作水平,防止在不知不覺中違紀(jì)違規(guī)。

      (二)增強(qiáng)工作責(zé)任心。始終牢記權(quán)力是一種責(zé)任,也有可能成為一種負(fù)擔(dān),用得好是為人民服務(wù),用得不好就成了為自己服務(wù),為個人服務(wù),不僅會失去民心,丟掉名譽(yù),甚至還有可能違反黨紀(jì)國法。

      (三)以身作則,做好本職工作。要若人不知,除非己莫為,不能心存僥幸,首先從自己做起。嚴(yán)于律己,以史為鑒、以人為鑒、以案為鑒,時常對自己敲警鐘,嚴(yán)把本職工作質(zhì)量關(guān)。

      (四)規(guī)范辦事程序,自覺接受群眾和員工的監(jiān)督。秉公辦事,不徇私情。不斷反思,知錯就改。

      (五)注意聽取上級領(lǐng)導(dǎo)的意見,虛心接受員工的建議,及時糾正錯誤。

      針對以上問題,在我下一步的工作中,我將以此次廉政風(fēng)險點(diǎn)排查為契機(jī),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),通過學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險點(diǎn)防范細(xì)則和有關(guān)文件,并對個人思想進(jìn)行不斷地改造和結(jié)合個人工作特點(diǎn),筑牢拒腐防變的防火墻,廉潔自律,踏實(shí)工作,用實(shí)際行動向領(lǐng)導(dǎo)和同事們交上一份滿意的答卷。

    風(fēng)險防控自查報告6

      xx教育集團(tuán)xx校區(qū)始成立于20xx年9月,目前共有兩個年級(小學(xué)一年級和初中七年級),學(xué)生599人,教職工45人。根據(jù)《xx省教育督導(dǎo)委員會關(guān)于開展20xx年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險防控專項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作的通知》(xx教秘督〔20xx〕號)精神,學(xué)校對開學(xué)條件保障等方面進(jìn)行全面排查,符合開學(xué)相關(guān)要求,F(xiàn)在根據(jù)通知要求,將學(xué)校安全風(fēng)險防控的自查情況匯報如下:

      一、開學(xué)條件保障

      1.組織師生按時返校情況。xx校區(qū)全校教職工共計(jì)45人(中學(xué)部教師17人,小學(xué)部教師16人,行政班子12人),其中:小學(xué)部教師魯易凝請產(chǎn)假,小學(xué)部教師董冬冬請婚假,其它教職工全部按時到崗,所有學(xué)生按時返校。

      2.落實(shí)學(xué)生資助政策情況。學(xué)校根據(jù)學(xué)生家長提出的貧困生救助申請,組織領(lǐng)導(dǎo)班子對申請家庭實(shí)際情況進(jìn)行了走訪了解,在第一學(xué)期為11名學(xué)生減免伙食費(fèi)一半,20xx年我們將繼續(xù)做好困難學(xué)生資助幫扶工作,開學(xué)檢查中沒有學(xué)生因家庭困難而輟學(xué)。

      3.實(shí)驗(yàn)室及實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)保障情況。學(xué)校與20xx年12月在市招標(biāo)局招標(biāo)了小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室和初中生物實(shí)驗(yàn)室,目前兩間實(shí)驗(yàn)室正在申請市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收階段,還沒有正式投入實(shí)訓(xùn),待實(shí)驗(yàn)室建設(shè)完畢,學(xué)校將安排專業(yè)教師管理和使用。同時,配合總務(wù)部門建立管理臺賬,登記專用器材,建立健全實(shí)驗(yàn)室使用規(guī)章制度,完善使用程序,做到防火、防盜、防學(xué)生意外傷害。

      4.后勤保障情況。開學(xué)前,學(xué)校安排專業(yè)教師對學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、多媒體設(shè)備、教學(xué)終端等各種教學(xué)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,目前運(yùn)行良好。同時總務(wù)部門對學(xué)校的供水、供電、供氣設(shè)備進(jìn)行了檢查,明確責(zé)任,落實(shí)到人,設(shè)備完好。

      5.經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制落實(shí)情況。學(xué)校于20xx年元月,按照經(jīng)開區(qū)統(tǒng)一要求對xx校區(qū)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額進(jìn)行了上報,區(qū)財(cái)政部門對上報情況進(jìn)行了審核并落實(shí)相應(yīng)資金。

      6.開學(xué)主題教育活動情況。學(xué)校關(guān)注學(xué)生心理健康,并在七年級開設(shè)心理健康教育課程,配備專職教師。學(xué)校已建立心理咨詢室,配備相關(guān)必要器材,開展心理咨詢、輔導(dǎo),解決學(xué)生成長過程中的煩惱。主題教育活動開展是學(xué)校工作的重點(diǎn),貫穿在教育教學(xué)始終,通過主題班會、國旗下講話、黑板報、宣傳展板、電子屏等多種渠道進(jìn)行安全教育、節(jié)約教育、傳統(tǒng)節(jié)日教育、行為規(guī)范教育、感恩教育、文明禮儀教育等系列化教育活動。

      二、校舍安全管理

      7.校舍隱患排查情況。xx校區(qū)是20xx年9月投入使用的一所新校,在近半年的.使用中,發(fā)現(xiàn)存在的一些設(shè)計(jì)缺陷,學(xué)校已對缺陷問題進(jìn)行了梳理,并及時報告上級主管部門。總務(wù)部門加強(qiáng)對日常用水、用電的管理,并制定了相應(yīng)的規(guī)章制度,學(xué)校也安排行政值班和教師值班人員對校區(qū)進(jìn)行定期與不定期檢查。

      三、食品飲水安全與衛(wèi)生防疫管理

      8.食品與飲水安全管理情況。

      學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視校園食品與飲水安全工作,把食品安全和衛(wèi)生防疫工作放在第一位。高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,抓平時,重細(xì)節(jié)。20xx年9月新校開辦前,學(xué)校就成立了以校長為組長的校園食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化責(zé)任意識,實(shí)行分工負(fù)責(zé),層層落實(shí),確保師生集體用餐的食品衛(wèi)生安全。

      主要體現(xiàn)在

      (1)領(lǐng)導(dǎo)小組成員定期和不定期的對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

      (2)對食堂工作人員進(jìn)行衛(wèi)生健康體檢和業(yè)務(wù)培訓(xùn),做到飲食從業(yè)人員持證上崗。

      (3)建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度,責(zé)任到人,搞好食品衛(wèi)生宣傳。

      (4)把好四個關(guān),杜絕食物中毒事故的發(fā)生(把好采購、加工關(guān)做好驗(yàn)收工作,采購加工做到燒熟煮透,做好食品留樣工作。把好“消毒”關(guān),所有的餐具、用具都高溫蒸汽消毒。把好“個人衛(wèi)生”關(guān)。做到身體不適的職工不能進(jìn)入食堂工作,從業(yè)人員必須取得健康證及經(jīng)過食品衛(wèi)生培訓(xùn)合格才能上崗。杜絕非工作人員進(jìn)入廚房關(guān),嚴(yán)密防范投毒現(xiàn)象發(fā)生)。在飲水方面,學(xué)校定期對學(xué)生飲用水設(shè)備進(jìn)行消毒,在運(yùn)輸、儲存中做好監(jiān)管,防患于未然。

      四、校車安全管理

      學(xué),F(xiàn)無校車,但在開展活動需要安排車輛時,對外租賃車輛時嚴(yán)格按照規(guī)定對車輛的車況、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)進(jìn)行全面審核,絕不讓問題車輛、無證人員為師生提供服務(wù)。同時,學(xué)校還制定了校園突發(fā)事件緊急應(yīng)對預(yù)案,定期開展疏散演練,讓學(xué)生心中有安全,行動有措施。通過致家長一封信,教育家長和學(xué)生假期出游乘車、自架乘車、公交乘車等不坐拼裝車、報廢車、無資質(zhì)駕駛車、超速車,上車即系安全帶,對乘坐車輛的違章行為及時制止。

      五、校園安全管理和安全教育

      11.學(xué)!叭馈苯ㄔO(shè)落實(shí)情況。在學(xué)!叭馈惫ぷ髦,“人防”方面做到保安隊(duì)伍配備完整晝夜均有值班,行政領(lǐng)導(dǎo)值班制度、人員落實(shí)到位!拔锓馈狈矫娓鶕(jù)上級文件精神,嚴(yán)格按照要求配備所需物品,并了解、掌握使用方法!凹挤馈狈矫,由于是新建學(xué)校,現(xiàn)代化設(shè)備齊全,學(xué)校積極與設(shè)備提供方合作,派專人學(xué)習(xí)使用,保證了安全防護(hù)設(shè)備齊全,應(yīng)急裝備到位,重點(diǎn)部位全監(jiān)控,校園安全制度完善,并定期對師生開展安全教育。

      12.重點(diǎn)領(lǐng)域治理情況。學(xué)校根據(jù)季節(jié)變化,定期開展與學(xué)生家長交流,通過家長會、致家長的一封信,開展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育,學(xué)生上學(xué)、放學(xué)交通安全教育,假期出游乘車、游玩安全教育,家庭用電、用水、用氣、取暖安全教育。對學(xué)生在樓梯、走廊、班級、運(yùn)動場的行為規(guī)范進(jìn)行引導(dǎo),并在校園樓梯、電梯、拐角、臺階、走廊設(shè)置警示標(biāo)志,防止學(xué)生奔跑相撞、摔倒。定期組織應(yīng)急疏散演練,在重點(diǎn)部位安排值班領(lǐng)導(dǎo)值崗,并對演練過程進(jìn)行總結(jié)。課間針對校園大,一年級學(xué)生小的實(shí)際情況,安排課間值班教師在教學(xué)樓附近、地下室、操場、水房進(jìn)行值崗,保證學(xué)生安全。

      13.防范非法入侵校園導(dǎo)致學(xué)生傷亡情況。加強(qiáng)校園門衛(wèi)管理,做到進(jìn)出校門有登記,加強(qiáng)出入學(xué)校車輛管理,設(shè)置隔離墩,擺放標(biāo)志物,外來人員、車輛進(jìn)出必須嚴(yán)格審核方可入校。

      學(xué)生在校期間確有特殊原因需要離校的,學(xué)校要求班主任認(rèn)真填寫出門證,完成出門證上的規(guī)定,保安見到出門證核實(shí)無誤后再放行。

      14.校園欺凌和暴力治理情況。為防止校園欺凌事件的發(fā)生,學(xué)校通過主題班會、升旗儀式上班級倡議書的方式開展同學(xué)友愛專題教育。在學(xué)生發(fā)生矛盾時做到第一時間發(fā)現(xiàn)、處理,要求每位教師做到首遇責(zé)任人制度,及時調(diào)解化解,讓學(xué)生矛盾最小化。

      15.校園周邊綜合防控工作開展情況。利用班會、致家長一封信教育學(xué)生文明上網(wǎng),不進(jìn)網(wǎng)吧,課余時間閱讀有教育意義書籍,通過開展讀書征文活動、經(jīng)典誦讀活動、小學(xué)生講故事比賽、紅五月歌詠比賽,引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)方向、努力方向,培養(yǎng)合格的祖國棟梁。

      16.中小學(xué)生安全教育情況。利用升旗儀式、班級倡議書、邀請第三方進(jìn)校園舉辦講座等方式開展防溺水、交通、消防、食品、上網(wǎng)、運(yùn)動安全教育及惡劣天氣應(yīng)對、緊急疏散、預(yù)防毒品、與陌生人交流等主題教育活動。

      校園安全無小事,風(fēng)險防控警常鳴。姜煒校長多次在學(xué)校安全會議上強(qiáng)調(diào)過,即使是萬分之一的可能也是百分之百的災(zāi)難,校園安全工作要側(cè)重于防范應(yīng)對而不是事后彌補(bǔ)。在今后的工作中,六中xx校區(qū)將盡自己最大努力將校園安全工作做細(xì)、做實(shí)、做好,為全體師生提供一個安全健康的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

      xx教育集團(tuán)xx校區(qū)

      20xx年2月

    風(fēng)險防控自查報告7

    市人力資源和社會保障局:

      根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險基金風(fēng)險防控專項(xiàng)檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神,我局高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),及時安排部署,明確工作重點(diǎn),強(qiáng)化工作責(zé)任,按要求開展了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作,現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。

      一、組織領(lǐng)導(dǎo)

      成立了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長xxx任組長,副局長xxx任副組長,辦公室主任、財(cái)務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員,明確了工作職責(zé),落實(shí)了工作責(zé)任。

      二、自查情況

      20xx年,我局嚴(yán)格按照社會保險基金財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計(jì)檢查工作,確保了基金的安全、完整和保值增值。

     。ㄒ唬┞毠めt(yī);鹗罩ЫY(jié)余情況

      1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20xx年滾存結(jié)余1034萬元,其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元

      2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中:

      統(tǒng)籌基金收入5614萬元,其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入萬5603元,利息收入11萬元。

      基本醫(yī)療保險費(fèi)個人帳戶基金收入4102萬元,其中基本醫(yī)療保險費(fèi)收入4080萬元,利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。

      3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元,其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。

      4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結(jié)余為2258萬元,較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。

      5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。

     。ǘ┏青l(xiāng)居民醫(yī)保基金收支結(jié)余情況

      20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村,54個社區(qū)(居委會),覆蓋率達(dá)100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人,代繳費(fèi)人數(shù)43067人,享受待遇人數(shù)682588人,大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人,農(nóng)村居民為572540人,參保率為98%。20xx年,居民個人繳費(fèi)9130萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元,利息收入71萬元,政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償,住院補(bǔ)償25372萬元,門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元,全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元,上解上級支出12974萬元。本年度支出合計(jì)43451萬元。年末結(jié)余208萬元。

     。ㄈ┗鹗罩ЫY(jié)算情況

      我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票,從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度,相互監(jiān)督,相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會保險基金管理,確;鹜暾踩

     。ㄋ模┿y行帳戶管理情況

      按照開設(shè)社會保險基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求,我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶,并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議,實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表:

    開戶單位名稱 銀行賬戶名稱 開戶銀行 賬號 賬戶性質(zhì)
    xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局職工基本醫(yī)療保險基金支出戶xxx銀行xxx縣支行xxxxxxxxxxxxxx支出戶
    xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出戶xxx銀行xxx縣支行xxxxxxxxxxxxxx支出戶

      (五)對賬制度和執(zhí)行情況

      我局嚴(yán)格按照《社會保險基金會計(jì)制度》規(guī)定,每月和銀行、財(cái)政對賬一次,保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符,做到了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

     。﹥(yōu)化經(jīng)辦管理

      計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控,各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限,做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性,使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離,有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄,確保數(shù)據(jù)安全。

      (七)業(yè)務(wù)流程情況

      嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度,切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離,并按照會計(jì)制度進(jìn)行記賬、核算工作,有明確的`主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制,使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離,信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計(jì)處理相分離。

      三、自查結(jié)果

      通過對20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財(cái)務(wù)管理等幾個方面的內(nèi)容進(jìn)行自查,我局嚴(yán)格遵守社會保險基金管理各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象,但社;痫L(fēng)險防控教育工作尚需加強(qiáng),管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。

      四、下一步打算

      繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社;痫L(fēng)險防控相關(guān)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生,實(shí)現(xiàn)社保基金管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,同時加大對職工進(jìn)行社;痫L(fēng)險防控教育力度,進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險防控意識,確保社;鸢踩暾

      xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局

      20xx年xx月xx日

    風(fēng)險防控自查報告8

      根據(jù)省社保局、省就業(yè)局《轉(zhuǎn)發(fā)人社部社保中心關(guān)于全面開展社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作的通知》(云社險函[20xx]xx號要求xx市社會保險中心關(guān)于印發(fā)《xx市社會保險中心關(guān)于全面開展社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作方案》的通知,我中心認(rèn)真組織開展好社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作切實(shí)防范社保經(jīng)辦領(lǐng)域各種潛在風(fēng)險不斷夯實(shí)我縣社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理基礎(chǔ)現(xiàn)結(jié)合實(shí)際,將自查情況報告如下:

      一、自查情況

      1、內(nèi)控制度

      我中心自xx年就建立健全了完善的內(nèi)控制度,有專職稽核工作人員,定期開展相關(guān)征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設(shè)置a、b角,實(shí)行定期輪崗制度。

      2、崗位制約

      會計(jì)、出納職責(zé)清楚,全部為正式在編人員從事財(cái)務(wù)工作;

      待遇發(fā)放、數(shù)據(jù)修改等高風(fēng)險崗位人員全部為正式在編人員;

      建立完善的輪崗制度,按制度進(jìn)行輪崗;

      憑證記賬、制單為基金會計(jì),復(fù)核為不同險種的基金會計(jì);

      基金支付依據(jù)全面取消了網(wǎng)銀支付;

      業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)不相容崗位分離。

      3、授權(quán)復(fù)核

      嚴(yán)格授權(quán)管理,待遇發(fā)放等重要崗位,待遇支付和待遇審核不相容崗位分離,稽核人員負(fù)責(zé)復(fù)核所有待遇,審批權(quán)限為經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

      4、違規(guī)補(bǔ)繳

      縣人社局按照《人力資源社會保障部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支》(人社部發(fā)〔xx〕132號)要求,嚴(yán)格審批。社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按照文件要求,認(rèn)真復(fù)核,嚴(yán)格控制特定人員參保、一次性補(bǔ)繳等業(yè)務(wù)。目前,欠繳、補(bǔ)繳養(yǎng)老保險尚未收取滯納金。

      5、違規(guī)提前退休

      縣一級行政部門或者經(jīng)辦機(jī)構(gòu)無特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書,有職工簽字,全部材料由人社局留存,經(jīng)辦機(jī)構(gòu)留存人社局印制的`提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息,經(jīng)辦人簽字、日期、填報單位等信息完整,材料留存齊全。并嚴(yán)格落實(shí)“雙公示”制度,簽字確認(rèn)的審批結(jié)果進(jìn)行公示。

      6、工傷保險

      勞動能力鑒定由市級行政部門組織專家開展,縣級行政部門無鑒定權(quán)限。

      7、手工辦理

      待遇發(fā)放表為系統(tǒng)生成,喪葬費(fèi)和撫恤金通過系統(tǒng)按職工參保繳費(fèi)情況自動生成,所有業(yè)務(wù)全面取消手工辦理,全部由系統(tǒng)經(jīng)辦。

      8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

      我中心現(xiàn)已全面取消現(xiàn)金業(yè)務(wù),機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)社?òl(fā)放,企業(yè)職工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險待遇,尚在逐步推行社?òl(fā)放中,未完全實(shí)現(xiàn),預(yù)定20xx年10月30日完成。靈活就業(yè)人員、個體繳費(fèi)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險未實(shí)現(xiàn)社?ㄣy行代扣代繳,下一步,將加強(qiáng)與地稅、銀行的三方協(xié)作,力推早日實(shí)現(xiàn)社保卡代扣代繳。

      9、人工報盤

      社會保險基金待遇發(fā)放全面實(shí)現(xiàn)社銀直連,但部分改制欠費(fèi)企業(yè),影響?zhàn)B老保險待遇不足部分由財(cái)政補(bǔ)助,財(cái)政補(bǔ)助部分采取人工報盤的方式進(jìn)行發(fā)放。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險系統(tǒng)尚未上線,目前,被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險待遇仍然采用人工報盤的方式進(jìn)行發(fā)放。關(guān)系轉(zhuǎn)移、零星業(yè)務(wù)、線下業(yè)務(wù)、退費(fèi)業(yè)務(wù)等支出,全面采用電匯支付。

      10、權(quán)限管理

      縣級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)未設(shè)置系統(tǒng)管理員,業(yè)務(wù)復(fù)核由稽核工作人員完成,業(yè)務(wù)崗位和復(fù)核崗位分離。權(quán)限申請和變更程序規(guī)范,權(quán)職申請和變更有紙質(zhì)審批材料,申請材料注明具體崗位和權(quán)限內(nèi)容,有審核審批。各業(yè)務(wù)科室自行負(fù)責(zé)權(quán)限變更申請,股室負(fù)責(zé)人審核,部門負(fù)責(zé)人審批。退休、調(diào)離、外接人員的權(quán)限及時清理,無測試權(quán)限,無個別權(quán)限過大、

      臨時操作權(quán)限串用現(xiàn)象。輪崗人員的擁護(hù)權(quán)限及時變更調(diào)整。經(jīng)辦系統(tǒng)授權(quán)臺賬完備,臺賬內(nèi)容清楚,能系統(tǒng)的掌握用戶和權(quán)限分配的情況。

      11、經(jīng)辦規(guī)程

      我中心企業(yè)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金等業(yè)務(wù)經(jīng)辦,嚴(yán)格按照各險種經(jīng)辦規(guī)程開展,稽核股定期抽查業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程,抽查表格填寫是否規(guī)范,人員簽字是否完備,申報材料是否齊全。涉及補(bǔ)繳的,相關(guān)補(bǔ)繳手續(xù)是否完備等。

      12、待遇核定

      我中心所有待遇核定均在線校驗(yàn)繳費(fèi)狀態(tài)、待遇狀態(tài)和待遇領(lǐng)取資格。

      13、關(guān)系轉(zhuǎn)移

      目前,除職業(yè)年金和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險外,我中心其余險種關(guān)系轉(zhuǎn)移,全部實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移,手續(xù)完備,表格使用填寫規(guī)范。轉(zhuǎn)入方確認(rèn)函填制要素齊全,蓋章確認(rèn)。

      14、資格認(rèn)證

      從xx年第三季度開始,我中心全面推行企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取資格手機(jī)認(rèn)證工作,嚴(yán)格落實(shí)一季度一認(rèn)證,因容貌改變無法實(shí)現(xiàn)手機(jī)認(rèn)證的,填寫認(rèn)證表。

      15、財(cái)會制度

      我中心已制定完善的會計(jì)、出納崗位制度,并嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

      16、財(cái)務(wù)管理

      票據(jù)管理使用分離,票據(jù)使用有記錄,通過記錄可以查驗(yàn)支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄,已全面取消網(wǎng)銀支付,支出戶未開通收支短信提醒功能,此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)20xx年9月30日前完成整改。

      17、財(cái)務(wù)記賬

      財(cái)務(wù)記賬規(guī)范,嚴(yán)格按照社會保險基金記賬要求,附件材料完整,業(yè)務(wù)處理及時,經(jīng)辦、復(fù)核、審批程序完整,不相容崗位完全分離,銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項(xiàng)定期清理償付,無自設(shè)“銀行存款”會計(jì)科目,虛減暫付款余額的情況。

      18、帳戶管理

      基金支出戶與部門經(jīng)費(fèi)賬戶戶名一致,我中心無收入戶,只有財(cái)政專戶和支出戶、歸集戶。職業(yè)年金歸集戶銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關(guān)鍵信息填寫齊全,準(zhǔn)確計(jì)核對利息收入。各險種收入歸集于各自險種的財(cái)政專戶,資金及時劃轉(zhuǎn),按要求計(jì)息。

      19、收支管理

      待遇發(fā)放和審核崗位分離,系統(tǒng)可以查看待遇發(fā)放不成功明細(xì),發(fā)放審核未人工核對,系統(tǒng)有校驗(yàn)功能,系統(tǒng)可查看歷史發(fā)放數(shù)據(jù)。建立基金收支分級授權(quán)審批制度,業(yè)務(wù)審核和財(cái)務(wù)審核分離,二次發(fā)放表附件簽字完整。

      20、對賬制度

      嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度,不僅核對總賬,還核對明細(xì)賬。業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)對賬,社保與銀行對賬,社保與財(cái)政對賬,稽核每月檢查對賬情況,有對賬痕跡材料。

      21、一體化

      追回多發(fā)待遇附業(yè)務(wù)依據(jù),附件由業(yè)務(wù)人員制表,追回金額所屬期清楚,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)發(fā)放數(shù)據(jù)一致,追繳養(yǎng)老金,由稽核股下發(fā)追繳告知書,并協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,書面告知當(dāng)事人,告知書明確標(biāo)注退回賬戶名,賬號等信息。發(fā)放數(shù)據(jù)和銀行回盤數(shù)據(jù)均由業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)直接向銀行直接推送和接收,財(cái)務(wù)人員未掌握發(fā)放明細(xì),只掌握發(fā)放總?cè)藬?shù)和金額。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將資金撥付到代發(fā)戶,銀行發(fā)放情況和發(fā)放失敗退回等情況由財(cái)務(wù)和銀行對接,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)對接。

      22、檔案管理

      我中心檔案管理工作于xx年已完成社會保險檔案規(guī)范化建設(shè),有完善的檔案管理制度,借閱記錄。年末,所有檔案及時移交檔案室統(tǒng)一保管。

      23、數(shù)據(jù)管理

      縣級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)無系統(tǒng)后臺操作權(quán)限。

      24、運(yùn)行監(jiān)測

      經(jīng)辦系統(tǒng)對異常數(shù)據(jù)和特殊業(yè)務(wù)有在線提取和校驗(yàn)功能。

      25、數(shù)據(jù)共享

      經(jīng)辦系統(tǒng)內(nèi)部完全實(shí)現(xiàn)就業(yè)、失業(yè)、勞動關(guān)系數(shù)據(jù)共享,外部與公安、民政、法檢等部門的數(shù)據(jù)共享存在滯后,運(yùn)用不充分。

      二、存在的問題及下一步整改的措施

      針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我中心狠抓落實(shí)整改,對于自身存在的問題,堅(jiān)決整改。

     。ㄒ唬┪赐耆珜(shí)現(xiàn)社?ù鄞U和待遇發(fā)放功能。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)社保卡代發(fā),企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,未完全實(shí)現(xiàn)社?ù鄞U,部分人員待遇也未實(shí)現(xiàn)社?ùl(fā)。下一步,我中心將加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行三方的工作聯(lián)系,盡快實(shí)現(xiàn)社保卡代扣代繳業(yè)務(wù),全面推行退休人員使用社?I(lǐng)取待遇。

     。ǘ┲С鰬粑撮_通短信提示功能。我中心基金支出戶未開通收支短信提醒功能,此項(xiàng)工作已經(jīng)責(zé)成財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股,在20xx年9月30日前,完成整改,開通手機(jī)短信提醒功能。

     。ㄈ┙(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)共享滯后,運(yùn)用不充分。針對經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)共享滯后,運(yùn)用不充分的問題,下一步,我中心將加強(qiáng)與公安、民政、法檢等部門的數(shù)據(jù)共享,完善參保人員信息,并與公安戶籍信息一致,杜絕死亡人員、服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇。

    風(fēng)險防控自查報告9

      為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),強(qiáng)化對部門權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長效機(jī)制,促進(jìn)公司各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展,根據(jù)市紀(jì)委、市國資局《關(guān)于開展國有企業(yè)廉政風(fēng)險防控管理工作考核評價辦法的通知》文件精神和要求,按照上級部門的部署和安排,從20xx年起,我公司認(rèn)真排查本單位在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制,扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè),廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。

      一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識

      為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險防控管理工作,從源頭上預(yù)防腐敗,促進(jìn)干部廉潔從政,推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處,我公司成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司經(jīng)理?xiàng)詈蠛M救谓M長,其他班子成員任副組長,職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作,制定了《枝水司廉政風(fēng)險防控管理工作實(shí)施方案》,通過認(rèn)真分析查找我公司權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風(fēng)險防控管理意識;明晰風(fēng)險點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行科學(xué)評估;建立廉政風(fēng)險防控和監(jiān)管機(jī)制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風(fēng)險。以黨支部會、公司辦公會、中心組學(xué)習(xí)、職工會等形式,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》,通過學(xué)習(xí),使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機(jī)制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制,從而做到人人主動參與,人人提高認(rèn)識。

      二、積極部署,廣泛動員

      自20xx年6月,我公司召開了廉政風(fēng)險防控管理工作動員會,對廉政風(fēng)險防控管理工作進(jìn)行了專項(xiàng)工作的動員部署,強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措,它以關(guān)口前移的方式,把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責(zé)任落實(shí)到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預(yù)防腐敗的長效工作機(jī)制,能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項(xiàng)工作從6月中旬開始,分三個階段進(jìn)行,即:宣傳動員、組織實(shí)施、風(fēng)險評估、總結(jié)驗(yàn)收三個階段組織實(shí)施。要求各科室要從貫徹落實(shí)黨的十七大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署安排,認(rèn)真組織實(shí)施。

      三、深入查找,積極預(yù)防

      根據(jù)實(shí)施方案的總體要求,我公司采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞公司職能,進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記;以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心,查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員,在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面,可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的'風(fēng)險點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面,逐一排查廉政風(fēng)險點(diǎn),經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險點(diǎn)登記匯總。共排查出科室風(fēng)險點(diǎn)17個,黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點(diǎn)為8個。填寫了《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點(diǎn)登記表》。

      四、完善制度,動態(tài)防控

      在廉政風(fēng)險防控管理工作中,我公司結(jié)合工作實(shí)際,制定《廉政風(fēng)險評估預(yù)警防控實(shí)施細(xì)則》,進(jìn)一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權(quán)界限,控制自由裁量權(quán),實(shí)行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)廠務(wù)公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。對于在廉政風(fēng)險防控管理工作中形成的材料、制度,都匯總成冊,其中《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點(diǎn)登記表》都在公開欄、電子顯示屏上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進(jìn)行有效控制,實(shí)行廉政風(fēng)險預(yù)警,暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息“綠色通道”,采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

      廉政風(fēng)險防控管理工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工任務(wù),我們要從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會監(jiān)督機(jī)制,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,打造政治過硬、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬的干部職工隊(duì)伍,按照市委、市政府“兩市一極”的總體要求,為實(shí)現(xiàn)我市“打造濱江宜居城市和長江帶強(qiáng)勁增長極”的目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

    風(fēng)險防控自查報告10

      我部認(rèn)真學(xué)習(xí)與深入貫徹黨的十八大精神和全國金融系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,制定了嚴(yán)格的廉政風(fēng)險防范措施,堅(jiān)決執(zhí)行協(xié)會關(guān)于廉政建設(shè)的各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度。現(xiàn)就自查情況匯報如下:

      一、部門職權(quán)廉政風(fēng)險防范

      對于合同備案審查權(quán),我部制定了“法律顧問復(fù)核與逐級審批”的廉政風(fēng)險防范措施,具體為:由部門負(fù)責(zé)人指定的主辦人員嚴(yán)格依照《xx經(jīng)紀(jì)合同備案審查辦法》、《指引》對備案材料進(jìn)行全面審查;由單位法律顧問對主辦人員的審查結(jié)論進(jìn)行復(fù)核;經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交單位領(lǐng)導(dǎo)決定。上述措施體系完整、安排恰當(dāng),有效地防范了職權(quán)行使過程中可能發(fā)生的'審查不嚴(yán)、降低標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險,保證了職權(quán)的合法合理運(yùn)行。

      對于從業(yè)資格檢查權(quán),我部目前尚未實(shí)際開展從業(yè)資格檢查工作。未來,我部將以《xx從業(yè)人員管理辦法》、《xx從業(yè)人員資格管理規(guī)則(試行)》、《xx從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》等制度為依據(jù),嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的廉政風(fēng)險防范措施,確保工作規(guī)范有效、廉潔自律。

      二、部門貫徹執(zhí)行xx內(nèi)部規(guī)章制度情況

      我部員工在思想上牢固樹立了“用制度管人管事”、“規(guī)范工作程序和流程”的意識,根據(jù)實(shí)際工作情況堅(jiān)決貫徹執(zhí)行協(xié)會各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度,取得了一定的成效。

      我部嚴(yán)格遵照《xx關(guān)于舉辦會議活動的規(guī)定》、《xx財(cái)務(wù)管理辦法》、《xx費(fèi)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,根據(jù)具體情況,盡量采用視頻會議、通訊表決等方式召開紀(jì)律委員會、申訴委員會等工作會議;在條件允許時,將規(guī)模不大的會議安排在xx會議室召開;將參會人員有重合、會議性質(zhì)與內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的會議合并召開;盡量通過電子郵件發(fā)送會議通知、會議材料等文件,倡導(dǎo)參會人員自備參會所需設(shè)備及會議材料。上述安排起到了精簡會議、節(jié)約經(jīng)費(fèi)的良好效果。

      在日常工作中,我部堅(jiān)決執(zhí)行《xx工作人員工作守則》、《xx工作人員考勤暫行辦法》、《xx貫徹落實(shí)證監(jiān)會25條規(guī)定的實(shí)施細(xì)則》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》等相關(guān)制度,定期召開部門例會,梳理工作內(nèi)容、明確工作任務(wù)、跟蹤工作進(jìn)度、確保工作質(zhì)量;規(guī)范考勤管理,嚴(yán)格工作紀(jì)律,杜絕遲到、早歸、曠工;嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,遵守財(cái)務(wù)報銷流程,杜絕超支、預(yù)算外支出等情況。

    風(fēng)險防控自查報告11

      按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法》文件要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,充分認(rèn)識案件防控、風(fēng)險排查工作的重要性,根據(jù)行長的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實(shí)際情況,積極做好我行案件防控、風(fēng)險排查工作。

      計(jì)財(cái)部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查:

      一、財(cái)務(wù)資金安全方面

      1、庫存現(xiàn)金:定時與不定時核對盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。建立清晰的出納賬,做到賬實(shí)賬賬相符。

      2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的管理,避免流動性資金的過多閑置和不足。

      3、大額款項(xiàng):對大額現(xiàn)金收支,銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,審核授權(quán)通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。

      4、賬務(wù)處理方面:各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》與稅收部門的規(guī)定。

      二、人員管理問題。

      財(cái)務(wù)部現(xiàn)有三位員工,其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段,生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定,都能做到"愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。

      三、部門改進(jìn)措施:

      通過此次認(rèn)真自查工作,財(cái)務(wù)部在今后工作過程中,將加強(qiáng)防范,提高自身對風(fēng)險的`認(rèn)識,樹立"違規(guī)就是風(fēng)險,安全就是效益"的風(fēng)險理念,主動、有效地防范風(fēng)險,確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險存在,能及時在向上級匯報的同時積極進(jìn)行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風(fēng)險。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理,為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

      二〇xx年三月二十日

    風(fēng)險防控自查報告12

      為了進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系建設(shè),強(qiáng)化對部門權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,不斷提高預(yù)防腐敗工作水平,逐步健全完善糾風(fēng)工作長效機(jī)制,按照中央和省、市紀(jì)委關(guān)于廉政風(fēng)險防控工作部署要求,根據(jù)市委反腐辦《XX市20xx年廉政風(fēng)險防控工作的實(shí)施意見》(莆城委[20xx]4號)文件和區(qū)反腐辦《XX區(qū)進(jìn)一步深化廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況,自20xx年5月1日起,通過“找、防、控”三個環(huán)節(jié),認(rèn)真排查我鎮(zhèn)各部門在廉政方面存在的顯性和隱形、個性和共性的問題,全面開展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭上建立有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制,扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè),廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。現(xiàn)將廉政風(fēng)險防控工作第二階段自查情況匯報如下:

      一、精心組織,扎實(shí)推進(jìn)

      為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險防控管理工作,確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處,通過認(rèn)真分析查找我鎮(zhèn)各部門和村權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。按照《東海鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》的總體要求,各單位根據(jù)已查找的風(fēng)險點(diǎn)制定有針對性和可操作性的防控措施,并對防控廉政風(fēng)險措施落實(shí)過程進(jìn)行認(rèn)真分析,做出客觀的評估,對脫離實(shí)際、針對性、操作性不強(qiáng)、難以落實(shí)、效果不好的制度措施,予以廢止或修訂完善。對已被實(shí)踐證明的是在、管用、便捷的具體措施,要及時加以上升到制度機(jī)制層面,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險防控制度化;在具體防控過程中發(fā)現(xiàn)還存在制度漏洞的時,要及時研究出臺相關(guān)制度措施,堵塞漏洞,有效防控廉政風(fēng)險。我鎮(zhèn)共排查出單位風(fēng)險點(diǎn)1個,風(fēng)險部門20個,部門風(fēng)險點(diǎn)134個,崗位風(fēng)險點(diǎn)166個,制定單位風(fēng)險防控措施16條,部門風(fēng)險防控措施131條,崗位風(fēng)險防控措施164條。填寫了《單位廉政風(fēng)險登記表》、《科室廉政風(fēng)險登記表》、《崗位廉政風(fēng)險登記表》、《重點(diǎn)選題廉政風(fēng)險防控措施登記表》、《廉政風(fēng)險防控措施統(tǒng)計(jì)匯總表》。

      二、積極制定廉政風(fēng)險防控措施,健全教育督導(dǎo)、預(yù)警機(jī)制

      預(yù)警處置是廉政風(fēng)險預(yù)警防控工作的`關(guān)鍵環(huán)節(jié),是對未嚴(yán)格執(zhí)行防范措施,違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定,已經(jīng)出現(xiàn)了錯誤苗頭、錯誤傾向的單位和個人進(jìn)行主動防范和控制風(fēng)險的一種制度。一是建立預(yù)警信息收集制度。部門的廉政風(fēng)險預(yù)警信息的收集由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室承擔(dān)具體工作,負(fù)責(zé)收集、整理、匯總預(yù)警信息。各部門要定期上報預(yù)警信息,同時要通過對防范措施執(zhí)行情況跟蹤檢查,對及時發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題,不定期上報;二是建立預(yù)警信息分析制度。逐步建立預(yù)警信息民調(diào)制度、民主測評和評議制度、信訪舉報制度及保密制度。通過對收集的預(yù)警信息進(jìn)行分析,建立預(yù)警信息分析制度,逐步形成了客觀全面的廉政風(fēng)險預(yù)警信息分析系統(tǒng)。三是建立了預(yù)警信息反饋制度。(1)談話提醒。對預(yù)警信息涉及的議論性、現(xiàn)象性、一般性問題的部門和個人,及時予以談話提醒。(2)內(nèi)部通報。對一段時間內(nèi)帶有集中性、普遍性的違反黨風(fēng)廉政建設(shè)要求的問題,以內(nèi)部通報形式進(jìn)行警示。

      三、權(quán)力梳理,制定權(quán)力運(yùn)行流程圖和廉政風(fēng)險防控流程圖

      根據(jù)第一階段排查出的風(fēng)險部門和部門、崗位風(fēng)險點(diǎn),我鎮(zhèn)認(rèn)真制定了8個廉政風(fēng)險防控工作流程圖,并依托網(wǎng)站、公開欄、辦事指南等途徑,向社會公開,促進(jìn)行政權(quán)力規(guī)范、高效、公開運(yùn)行。大力推廣陽光政務(wù),完善權(quán)力運(yùn)行綜合電子監(jiān)察平臺,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)時動態(tài)監(jiān)控。

    風(fēng)險防控自查報告13

      按照上級衛(wèi)生部門對廉潔風(fēng)險防控工作的總體要求,醫(yī)院積極推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控工作,強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約,提高醫(yī)院干部職工的廉潔風(fēng)險防范意識和能力,認(rèn)真落實(shí)廉潔風(fēng)險防控工作實(shí)施方案,各項(xiàng)工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

      一、全面開展自查自糾,加強(qiáng)廉潔教育。

      按照XX自查要求,以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據(jù)工作職責(zé)范圍,組織廣大干部職工對照《廉潔防控手冊》,從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面的存在的廉潔風(fēng)險進(jìn)行梳理,對廉潔風(fēng)險措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,并形成自查報告。針對找出的漏洞不足,分析薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步完善防控措施。

      1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)認(rèn)識

      加強(qiáng)《廉潔防控手冊》學(xué)習(xí)。為把廉潔防控工作落實(shí)到位,讓廉潔公正深入人心,醫(yī)院黨總支制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容,有計(jì)劃分步驟的抓好學(xué)習(xí)。對查找出的問題結(jié)合各自崗位職責(zé),加強(qiáng)學(xué)習(xí),熟悉《工作實(shí)施方案》和《考核辦法》,熟練掌握本崗位的風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險表現(xiàn)、防控措施。

      組織《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》學(xué)習(xí)。為進(jìn)一步推進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè),增強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作者廉潔自律意識和責(zé)任意識,根據(jù)上級衛(wèi)生部門要

      求,印發(fā)了《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》XX余冊,做到醫(yī)院內(nèi)干部職工人手一冊,并組織學(xué)習(xí),確保人人參加學(xué)習(xí)、人人受到教育,人人提高認(rèn)識。

      加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果的督查。采取支部、科室匯報和廉潔風(fēng)險防控辦公室督查相結(jié)合的辦法,對各崗位職工學(xué)習(xí)掌握《手冊》情況進(jìn)行督查,對不能熟悉掌握崗位職責(zé)、風(fēng)險點(diǎn)及本崗位防控措施的職工,給予教育指導(dǎo),并由支部科室監(jiān)督學(xué)習(xí),直到完全掌握為止。同時把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風(fēng)險防控管理工作的一項(xiàng)內(nèi)容來抓,形成邊檢查邊督導(dǎo)邊落實(shí)的工作模式。

      2、加強(qiáng)運(yùn)行考核,促進(jìn)防控措施落實(shí)

      按照《廉潔防控手冊》要求,醫(yī)院實(shí)行由黨政班子統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、一把手負(fù)總責(zé),各科室共同參與的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。采取科室自查與醫(yī)院檢查相結(jié)合、民主測評與考核評價相結(jié)合、糾錯預(yù)防與責(zé)任追究相結(jié)合、崗位廉潔風(fēng)險防控與落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任相結(jié)合的方式,對廉潔風(fēng)險防控工作的開展情況進(jìn)行考核評價。

      科室對照檢查考核,每季度進(jìn)行檢查評估,填寫《自查評估表》,并形成自查報告上報黨政辦公室。醫(yī)院檢查考核小組定期通過聽取匯報、查看資料、現(xiàn)場考察等形式,對各科室的工作開展情況進(jìn)行檢查,全面了解和掌握了廉潔風(fēng)險防控工作的實(shí)施情況和工作質(zhì)量。包括黨員干部、管理人員的學(xué)習(xí)教育情況,人、財(cái)、物管理等方面的重要工作制度完

      善情況;廉潔風(fēng)險防控工作動態(tài)管理、修訂完善情況;綜合運(yùn)用事前提醒、重要節(jié)日前學(xué)習(xí)等方式,及時進(jìn)行預(yù)警。同時進(jìn)行檢查評估,及時反饋到科室,提高了科室的積極性。充分發(fā)揮主觀能動性,克服形式主義,推動了廉潔風(fēng)險防控體系的有效落實(shí)。

      二、開展一系列整治活動,扎實(shí)推進(jìn)防控工作

      1、開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項(xiàng)整治活動。

      按照全市衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項(xiàng)整治工作會議部署要求,認(rèn)真落實(shí)《糾正醫(yī)藥購銷和辦醫(yī)行醫(yī)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作方案》。制定了醫(yī)院專項(xiàng)整治工作方案,認(rèn)真開展行業(yè)作風(fēng)專項(xiàng)整治工作,并將專項(xiàng)整治工作與我院的廉潔風(fēng)險防控工作緊密結(jié)合,緊緊圍繞整頓醫(yī)療秩序、規(guī)范醫(yī)療行為、整治亂收費(fèi)行為、規(guī)范基本藥物集中采購和配備、規(guī)范高值醫(yī)用耗材臨床配備使用、查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的商業(yè)賄賂行為等六項(xiàng)重點(diǎn)工作開展查辦治理。

      自活動開展以來,共簽訂個人自查承諾書163份,科室自查承諾書14份,醫(yī)院承諾書1份。開展專項(xiàng)檢查24次,領(lǐng)導(dǎo)班子與支部書記、科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話23人,醫(yī)院、科室及個人查找問題55項(xiàng),制定整改措施58條。醫(yī)生與每位住院患者簽訂了醫(yī)患雙方不收和不送紅包協(xié)議書500余份,目前已隨病歷全部歸檔;顒悠陂g,每周向上級衛(wèi)生部門上報專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況,完成工作進(jìn)展報告表18

      份。實(shí)現(xiàn)了邊查邊改邊完善提升,有效推進(jìn)了廉潔防控工作。

      2、開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動

      結(jié)合黨的`群眾路線要求,按照省衛(wèi)生計(jì)生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署,認(rèn)真開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。專門制定活動方案,成立了由院長牽頭的活動小組,全面負(fù)責(zé)活動落實(shí)。自XX起,我院門診增設(shè)無假日門診,錯時門診和夏季夜間門診,嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員帶熟人插隊(duì)加塞、掛人情號;顒拥拈_展真正實(shí)現(xiàn)了便民惠民,促進(jìn)了行業(yè)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,增加了患者的滿意度和醫(yī)院的美譽(yù)度。

      3、開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。

      X月份,進(jìn)行衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查,對我院X月份XX張XX元以上處方進(jìn)行集中檢查評審,召開護(hù)士長以上管理人員會議,通報檢查評審情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的開具大處方、分解處方和不規(guī)范開具處方等問題進(jìn)行了整改,對確定的大處方進(jìn)行了公示,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了逐級勉勵談話、通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)《處方管理辦法》、《XX市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī),加強(qiáng)了行業(yè)作風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步深化了廉潔防控工作。

      三、完善重點(diǎn)環(huán)節(jié)防控制度,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

      1、突出醫(yī)療服務(wù)重點(diǎn),規(guī)范醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為。以臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)等為重點(diǎn),充分利用信息技術(shù)實(shí)行指標(biāo)控制,規(guī)范診

      療服務(wù)行為。臨床診療以臨床路徑管理為抓手,強(qiáng)化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控;臨床用藥要強(qiáng)化對非集中采購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監(jiān)控;醫(yī)用耗材強(qiáng)化對資質(zhì)、采購、效期、出入庫、使用的監(jiān)控;大型醫(yī)療設(shè)備檢查強(qiáng)化對重復(fù)檢查的監(jiān)控;醫(yī)療收費(fèi)強(qiáng)化對收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目執(zhí)行情況和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)的監(jiān)控。

      2、突出供應(yīng)商誠信管理重點(diǎn),凈化醫(yī)院工作環(huán)境。

      實(shí)施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)承諾書,必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款,并明確約定責(zé)任,接受干部職工監(jiān)督。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況,每年全面評估和分級排隊(duì),作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。

      實(shí)施不良記錄制度。對經(jīng)核實(shí)有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商,及時列入不良記錄,按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。

      3、發(fā)揮效能監(jiān)查作用,促進(jìn)醫(yī)保資金撥付

      按照XX部署結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,醫(yī)院開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和XXXX項(xiàng)規(guī)定及醫(yī)療保險付費(fèi)情況效能監(jiān)察。重點(diǎn)對今年X月份醫(yī)院XX年度決算情況進(jìn)行了效能監(jiān)察,查清了醫(yī)保費(fèi)用差額原因,落實(shí)責(zé)任,追回XXX元醫(yī)保資金;針對此類情況,充分發(fā)揮效能監(jiān)察作用,加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理管理,完善考核制度,及時調(diào)整廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容,提高抵御風(fēng)險能力。

      通過持續(xù)開展廉潔風(fēng)險防控工作,進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大醫(yī)

      務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)意識,規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為,做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi),切實(shí)糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為,有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風(fēng)。提升了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn)。

      四、存在的問題

      醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作開展總體效果令人滿意,實(shí)際工作還存在一些問題,個別職工對開展崗位廉潔風(fēng)險防控工作認(rèn)識不夠,對《廉潔防控手冊》、《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》和《XX市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠深入;部分黨員干部對廉潔風(fēng)險防控存在一些意識誤區(qū)和認(rèn)識偏差,消極應(yīng)對廉潔風(fēng)險防控;廉潔風(fēng)險防控措施的一些具體做法還需要在實(shí)踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明了方向,我們將結(jié)合工作重點(diǎn),繼續(xù)深入醫(yī)院廉政文化建設(shè),有計(jì)劃、有目的地推進(jìn)醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作。

    風(fēng)險防控自查報告14

      1、坐收、坐支、截留收入不入賬,私設(shè)“小金庫”。

      2、違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼和獎金。

      3、弄虛作假。

      4、不按照規(guī)定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。

      5預(yù)算支出管理不夠規(guī)范,核定的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出存在隨意性,計(jì)劃和控制的嚴(yán)謹(jǐn)性不強(qiáng)。

      6、資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán),資產(chǎn)調(diào)配、報廢、閑置資產(chǎn)的管理不能精確到位。

      負(fù)責(zé)公司日常資金收支業(yè)務(wù)辦理;有價票證的管理;托收簽收;資金劃撥;嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

      一、隱瞞現(xiàn)金收入,據(jù)為己有。

      二、未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出,挪做他用。

      三、改動報銷憑證,將他人已報賬的憑證金額改大,騙取現(xiàn)金。

      四、在他人已報賬的憑證后插入粘貼支出票據(jù),增大報銷金額,騙取現(xiàn)金。

      五、抽取他人前已報賬憑證,重新報銷一次,騙取現(xiàn)金。

      出納人員沒有樹立正確的人生觀、價值觀,缺乏良好的`職業(yè)道德,經(jīng)不起金錢的誘惑,在金錢面前失去理智,置法律法規(guī)于不顧,中飽私囊,滿足一己之利。

      1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí),夯實(shí)理論基礎(chǔ)。組織財(cái)務(wù)人員開展《會計(jì)法》等財(cái)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律知識學(xué)習(xí)。提高財(cái)務(wù)人員理論水平,做到從思想上重視、業(yè)務(wù)上熟練,為財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險防范打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      2.規(guī)范管理,加強(qiáng)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行國家會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范要求,認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定,制訂了嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé),做到責(zé)任明確到人,管理落到實(shí)處。設(shè)置了崗位間的相互監(jiān)督,明確的職責(zé)分工有效的制約了工作權(quán)力的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)公開制度,將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況及時張貼公示欄,以便干部職工監(jiān)督。

      3.全面落實(shí)“收支兩條線”,嚴(yán)格執(zhí)行“罰繳分離”。所有收費(fèi)全部納入財(cái)務(wù)管理,做到及時、足額上繳行政性收費(fèi)和罰沒款。按照建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的要求,加強(qiáng)預(yù)算管理,堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)跟著預(yù)算走,嚴(yán)格按上級撥款項(xiàng)目安排財(cái)務(wù)收支,把日常開支納入到制度化、規(guī)范化的管理軌道。

      4.加強(qiáng)對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理。建立健全有關(guān)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理制度,開展定期核查,從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。

    風(fēng)險防控自查報告15

      為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),強(qiáng)化對部門權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長效機(jī)制,促進(jìn)街道各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展,根據(jù)區(qū)紀(jì)委《關(guān)于在全區(qū)開展廉政風(fēng)險防控工作的實(shí)施方案》文件精神和要求,按照上級部門的部署和安排,從X年X月起,我街道認(rèn)真排查本單位在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制,扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè),廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。

      一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識

      為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險防控管理工作,從源頭上預(yù)防腐敗,促進(jìn)干部廉潔從政,推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處,我街道成立了廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由街道黨工委書記任組長,其他班子成員任副組長,各社區(qū)、科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作,制定了《xxx廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》,通過認(rèn)真分析查找我街道權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風(fēng)險防控管理意識;明晰風(fēng)險點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行科學(xué)評估;建立廉政風(fēng)險防控和監(jiān)管機(jī)制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風(fēng)險。以黨工委會議、黨支部會、中心組學(xué)習(xí)、職工會等形式,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》,通過學(xué)習(xí),使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機(jī)制是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的.新機(jī)制,從而做到人人主動參與,人人提高認(rèn)識。

      二、積極部署,廣泛動員

      自20xx年X月,我街道召開了廉政風(fēng)險防控工作動員會,對廉政風(fēng)險防控管理工作進(jìn)行了專項(xiàng)工作的動員部署,強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措,把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責(zé)任落實(shí)到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預(yù)防腐敗的長效工作機(jī)制,能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項(xiàng)工作從X月開始,分三個階段進(jìn)行,即:動員部署、重點(diǎn)推進(jìn)、檢查驗(yàn)收三個階段組織實(shí)施。要求各社區(qū)、科室要從貫徹落實(shí)黨的十七大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署安排,認(rèn)真組織實(shí)施。

      三、深入查找,積極預(yù)防

      根據(jù)實(shí)施方案的總體要求,我街道采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞部門職能,進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記,街居共清權(quán)確權(quán)X條,保留X條,調(diào)整X條,廢止X條,同時繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖X個;以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心,查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員,在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面,可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面,逐一排查廉政風(fēng)險點(diǎn),制定相應(yīng)的防控措施,經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險點(diǎn)、防控措施登記匯總。街居共排查出風(fēng)險點(diǎn)X個,制定廉政風(fēng)險防控措施X個。

      四、完善制度,動態(tài)防控

      在廉政風(fēng)險防控管理工作中,我街道結(jié)合工作實(shí)際,制定《xxx廉政風(fēng)險工作評估修正機(jī)制》,進(jìn)一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權(quán)界限,控制自由裁量權(quán),實(shí)行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。其中《職權(quán)目錄》、權(quán)力運(yùn)行流程圖、《廉政風(fēng)險點(diǎn)登記表》和《廉政風(fēng)險防控措施》都在觸摸屏、網(wǎng)站上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進(jìn)行有效控制,實(shí)行廉政風(fēng)險預(yù)警,暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息“綠色通道”,采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

      廉政風(fēng)險防控管理工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工任務(wù),我們要從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會監(jiān)督機(jī)制,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,打造政治過硬、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬的干部職工隊(duì)伍,為實(shí)現(xiàn)“精彩稻香”的目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

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