2018年政府采購執(zhí)行情況的自查自糾報(bào)告
更新時(shí)間:2022-05-18 11:14:20 自查報(bào)告 我要投稿
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2018年政府采購執(zhí)行情況的自查自糾報(bào)告
篇一:
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)州財(cái)政局監(jiān)察局審計(jì)局<轉(zhuǎn)發(fā)云南省財(cái)政廳云南省監(jiān)察廳云南省審計(jì)廳關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查>的通知》精神(西財(cái)采[20xx]1號(hào)),**縣地方志編纂委員會(huì)辦公室結(jié)合《云南省財(cái)政廳、云南剩監(jiān)察廳、云南省審計(jì)廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》,召開了全體干部職工工作會(huì)議,組織實(shí)施了自查、互評(píng)等工作,F(xiàn)將我室近期采購執(zhí)行自查自糾情況匯報(bào)如下:
一、辦公室采購基本情況
20xx年1月至20xx年12月,我室各項(xiàng)采購預(yù)算(計(jì)劃)共計(jì)12元,實(shí)際采購金額131320.11元,其中:20xx年實(shí)際采購金額1197473.55元、占91.19%,20xx年實(shí)際采購金額11572.56元、占8.81%。
二、辦公室采購執(zhí)行自查自糾專項(xiàng)工作開展情況
(一)組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳,營造輿論氛圍
組織辦公室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》和《云南省財(cái)政廳云南剩監(jiān)察廳云南省審計(jì)廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部監(jiān)察部審計(jì)署國家預(yù)防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》精神,使全體工作人員認(rèn)識(shí)到商業(yè)賄賂的危害性和黨中治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意義,進(jìn)一步增強(qiáng)了自覺抵制商業(yè)賄賂和廉潔自律的意識(shí)。
(二)堅(jiān)持原則,嚴(yán)肅對(duì)待,著力抓好自查自糾工作
自5月6日開展自查自糾以來,我室堅(jiān)持原則,認(rèn)真對(duì)待,不走過場(chǎng),認(rèn)真做好三個(gè)“堅(jiān)持”,即堅(jiān)持依法辦事,堅(jiān)持自查自糾與檢查監(jiān)督并重,堅(jiān)持自查自糾與反行賄防腐敗聯(lián)系起來。組織和督導(dǎo)職工對(duì)照中央、財(cái)政部及兵團(tuán)、師有關(guān)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神,聯(lián)系思想實(shí)際,檢查并糾正職工在思想認(rèn)識(shí)上的偏差,查找在認(rèn)識(shí)高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識(shí)、職業(yè)道德等方面存在的不足,從辦公室現(xiàn)行內(nèi)部管理制度、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督制約機(jī)制上進(jìn)行自查自糾,重點(diǎn)查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內(nèi)部自查,摸清不正當(dāng)交易行為等情況,以確定其是否存在商業(yè)賄賂行為。深入查找問題,深挖思想根源,糾正錯(cuò)誤觀念,營造活動(dòng)氛圍,明確整改方向,通過深入細(xì)致的調(diào)查研究,制定相應(yīng)的整改措施,認(rèn)真抓好整改。
(三)加強(qiáng)制約監(jiān)督,嚴(yán)格操作程序
高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,做到三個(gè)堅(jiān)持,四個(gè)公開是做好統(tǒng)一采購工作,規(guī)范統(tǒng)一采購行為的重要手段和有效措施。我們?cè)趯?shí)際工作中,一是堅(jiān)持統(tǒng)一采購項(xiàng)目必須按規(guī)定程序報(bào)批,要求必須落實(shí)統(tǒng)一采購預(yù)算資金;二是堅(jiān)持按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件,確定采購方式;三是堅(jiān)持回避制度,與統(tǒng)一采購工作有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評(píng)委。在具體管理過程中,要堅(jiān)持信息公開;資格審查標(biāo)準(zhǔn)公開;合同條款公開;評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法公開。
三、存在的問題
在國家和上級(jí)政府采購法規(guī)尚不完善的情況下,辦公室制定的各項(xiàng)規(guī)章制度、實(shí)施辦法在統(tǒng)一采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題,有時(shí)出現(xiàn)無章可循的情況。同時(shí),現(xiàn)行的部門預(yù)算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時(shí)相矛盾,尚不銜接配套,亟需修訂和完善。
四、今后工作的方向
(一)進(jìn)一步組織好學(xué)習(xí)教育活動(dòng)
組織相關(guān)人員深入學(xué)習(xí)《政府采購法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī),運(yùn)用各種媒體多種方式,加大宣傳教育力度,糾正商業(yè)賄賂是交易“潛規(guī)則”、發(fā)展“潤(rùn)滑劑”等模糊認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤觀念,提高對(duì)不正當(dāng)交易行為自查自糾的自覺性和法制意識(shí)。
(二)繼續(xù)深入開展自查自糾
自查自糾是進(jìn)行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施。根據(jù)不同的治理范圍,區(qū)別情況進(jìn)行深入地自查自糾。結(jié)合排查出的不正當(dāng)交易行為和征求到的意見,認(rèn)真撰寫自查材料;召開專題會(huì)議,深入開展批評(píng)和自我批評(píng),找準(zhǔn)存在的突出問題,并提出整改意見;針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,進(jìn)一步研究提出整改措施,明確整改方向,突出整改重點(diǎn),落實(shí)整改責(zé)任,切實(shí)加以整改。
(三)繼續(xù)完善辦公室采購管理制度
在調(diào)研、自查自糾的基礎(chǔ)上,針對(duì)治理工作中暴露出來的問題及其表現(xiàn)形式和薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項(xiàng)管理制度;進(jìn)一步明確政府采購監(jiān)督管理和操作機(jī)構(gòu)職責(zé),避免“越位”和“缺位”;通過嚴(yán)格和強(qiáng)化采購預(yù)算編制和執(zhí)行管理,確保按照政策制度規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一采購,從制度上堵塞漏洞,杜絕腐敗案件的發(fā)生。
預(yù)防腐敗是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,在今后的工作中,我室將在**縣人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,精心組織,扎實(shí)開展,確保專項(xiàng)治理工作不走過場(chǎng),整改措施落到實(shí)處。通過專項(xiàng)治理,使統(tǒng)一采購當(dāng)事各方認(rèn)識(shí)普遍提高,商業(yè)賄賂行為得到有效遏制。
篇二:
省教育廳財(cái)務(wù)處:
根據(jù)《山西省教育廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈山西省財(cái)政廳關(guān)于在政府采購領(lǐng)域開展專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知〉的通知》(晉教財(cái)函〔2014〕223號(hào))精神,學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視,紀(jì)委書記劉自強(qiáng)同志召集學(xué)院計(jì)財(cái)處、資產(chǎn)管理處、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處、教務(wù)處、圖書館、紀(jì)檢監(jiān)察室等與政府采購相關(guān)單位行政負(fù)責(zé)人會(huì)議,專題研究我院政采領(lǐng)域開展專項(xiàng)整治工作。會(huì)上大家認(rèn)真學(xué)習(xí)《通知》精神,結(jié)合學(xué)院參加政采購工作實(shí)際,決定由院招標(biāo)辦公室(設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室)牽頭,各相關(guān)單位在兩天內(nèi)對(duì)本單位在度參加的政府采購項(xiàng)目進(jìn)行羅列匯總,形成清單,并按《通知》中有關(guān)要求對(duì)項(xiàng)目逐一開展自查,將自查結(jié)果特別是發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、以及意見和建議,以書面和電子文稿形式報(bào)學(xué)院招標(biāo)辦匯總,形成我院自查自糾工作報(bào)告,報(bào)學(xué)院審核批準(zhǔn)后,及時(shí)上報(bào)省教育廳財(cái)務(wù)處,F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、自查自糾情況
我院參加政采活動(dòng)主要的法律依據(jù)是:《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政策采購法》、《2014-2015年度山西省政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》、《關(guān)于對(duì)2014—2015年度省級(jí)行政事業(yè)單位空調(diào)及電腦政府采購實(shí)行協(xié)議供貨的通知》、《運(yùn)城學(xué)院招標(biāo)、采購管理暫行辦法》。
根據(jù)《通知》中的整治內(nèi)容,結(jié)合工作實(shí)際,我院主要在以下六個(gè)方面開展了自查自糾工作。
(一)采購預(yù)算編制環(huán)節(jié)
1.每年初,學(xué)院計(jì)財(cái)處根據(jù)采購單位需求和學(xué)院經(jīng)費(fèi)總預(yù)算,編制年度采購預(yù)算草案;經(jīng)分管財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審查同意,報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議逐項(xiàng)進(jìn)行審查后,將審查結(jié)果呈報(bào)院黨委擴(kuò)大會(huì)議研究通過后發(fā)文執(zhí)行。以公示欄、校園網(wǎng)等多種形式在全院范圍進(jìn)行公示,接受廣大群眾監(jiān)督。
2.對(duì)于追加采購項(xiàng)目,根據(jù)學(xué)院“三重一大”有關(guān)規(guī)定,30萬元以下政采項(xiàng)目,由院長(zhǎng)審批;30—50萬元,院長(zhǎng)辦公會(huì)議審批;50萬元及以上項(xiàng)目,黨委會(huì)議審批。但所有追加項(xiàng)目只要超過10萬元的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn),必須按相關(guān)程序做到依法應(yīng)采盡采。
存在問題及整改措施:
1.有一個(gè)采購項(xiàng)目的采購單位缺乏調(diào)查研究,預(yù)算嚴(yán)重脫離實(shí)際,預(yù)算虛高,最后中標(biāo)價(jià)低于預(yù)算的一半以下。監(jiān)察室(院招標(biāo)辦)與該單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。對(duì)于出現(xiàn)這種問題的單位,在2015年度預(yù)算編制時(shí)要重點(diǎn)審核。
2.自查中發(fā)現(xiàn),老校區(qū)有一個(gè)茶爐“煤改氣”項(xiàng)目,最后中標(biāo)單位為山西金曙光壓力容器有限公司,中標(biāo)總價(jià)為25.6萬元。按規(guī)定應(yīng)列入政采立項(xiàng),但因改造工程耗時(shí)較長(zhǎng),,涉及到幾千名學(xué)生暑假開學(xué)后及時(shí)喝開水問題,通過政采采購,時(shí)間上不允許,院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定自行招標(biāo)。這種決定雖然是集體決定,嚴(yán)格講也屬于違規(guī)行為。以后相關(guān)部門在工作中要加強(qiáng)預(yù)判和前瞻性研究,不能以耽誤工作為借口而違反法律法規(guī),要樹立以法治校的意識(shí)并將之貫徹到實(shí)際工作當(dāng)中。院招標(biāo)辦以后要堅(jiān)持原則,敢于與違規(guī)行為做斗爭(zhēng),堅(jiān)決制止此類事件發(fā)生。
(二)采購文件編制環(huán)節(jié)
1.研究需求的數(shù)量和質(zhì)量(技術(shù)參數(shù))要求。由院內(nèi)采購單位參考有關(guān)法律規(guī)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)流行的新標(biāo)準(zhǔn)、最先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等,根據(jù)需求設(shè)定相關(guān)參數(shù)。
2.開展調(diào)查研究。包括市場(chǎng)行情、兄弟院校有做法等,通過廣泛調(diào)研,揚(yáng)長(zhǎng)避短。
3.向省政采中心項(xiàng)目主持人請(qǐng)教。省政府采購項(xiàng)目主持人,經(jīng)常參加相關(guān)培訓(xùn),對(duì)國家相關(guān)政策十分熟悉。向他們請(qǐng)示或請(qǐng)教,能避免走彎路,大大提升編制效率。
4.形成書面文件。參照省政采提供的編制“樣本”,進(jìn)行文件編制。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員的討論和業(yè)內(nèi)專家指導(dǎo)后進(jìn)行修改成文。
5.報(bào)院招標(biāo)辦程序性和部分實(shí)質(zhì)性審查同意后上報(bào)發(fā)布。院招標(biāo)辦主要是根據(jù)國家招投標(biāo)、采購有關(guān)法規(guī),對(duì)文件中的排他性、歧視性、限制性條款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查;對(duì)招標(biāo)文件的編制審查程序進(jìn)行審核;對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目是否列入預(yù)算及立項(xiàng)依據(jù)進(jìn)行審查。
存在問題及整改措施:招標(biāo)文件編制有嚴(yán)格要求,但各采購單位缺乏此方面的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和能力,粗制濫造,矛盾、漏洞經(jīng)常出現(xiàn),指標(biāo)參數(shù)不科學(xué)、不翔實(shí),要求不具體,給投標(biāo)方和評(píng)委帶來很多困難,甚至于可能直接導(dǎo)致招標(biāo)失敗。隨著實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的增多,通過學(xué)習(xí),逐步進(jìn)行規(guī)范。
(三)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)
學(xué)院招標(biāo)辦根據(jù)省政采書面函的要求,向省政采中心推薦規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員和采購方代表。在采購單位的分管院領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下,院招標(biāo)辦提前半天在學(xué)院評(píng)標(biāo)專家?guī)?副高職稱以上)中隨機(jī)抽取相關(guān)領(lǐng)域的教職員工,作為采購方代表參加政采評(píng)標(biāo)活動(dòng)。牽頭采購單位人員不參與評(píng)標(biāo)。
存在問題及整改措施:按學(xué)院招標(biāo)采購文件規(guī)定,編制招標(biāo)文件的采購方不得參與評(píng)標(biāo)活動(dòng),由學(xué)院相關(guān)領(lǐng)域具有高級(jí)職稱的教師代表參加評(píng)標(biāo)。造成評(píng)標(biāo)人不了解項(xiàng)目背景,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)專家提出的具體問題無法解答,不利于評(píng)標(biāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行。今年計(jì)劃在學(xué)院招標(biāo)工作組中新加入一名采購方代表(實(shí)際上是采購單位招標(biāo)文件編制人),雖不參加評(píng)標(biāo)工作,但可在評(píng)標(biāo)室外等候,為評(píng)標(biāo)專家提供咨詢。
(四)合同簽訂環(huán)節(jié)
中標(biāo)公告公示期結(jié)束后,學(xué)院根據(jù)省政采中心下發(fā)的中標(biāo)通知書,與中標(biāo)單位簽訂合同。
存在問題及整改措施:整治過程中未發(fā)現(xiàn)有拒簽、刁難中標(biāo)單位的現(xiàn)象。
(五)履約驗(yàn)收環(huán)節(jié)
對(duì)于通用設(shè)備,由院資產(chǎn)管理處在學(xué)院抽取相關(guān)領(lǐng)域教師按招標(biāo)文件要求進(jìn)行履約驗(yàn)收;對(duì)于其他項(xiàng)目驗(yàn)收,由資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、紀(jì)檢監(jiān)察室和院采購單位代表組成驗(yàn)收組,按招標(biāo)文件要求、使用單位試用報(bào)告等文件進(jìn)行驗(yàn)收,各自簽署意見并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
存在問題及整改措施:因雙方原因,部分項(xiàng)目不能嚴(yán)格按照合同要求履約,導(dǎo)致驗(yàn)收往往比合同要求延遲。管理單位和采購單位要加強(qiáng)配合和協(xié)作,積極創(chuàng)造條件,保證中標(biāo)單位按期交付,及時(shí)驗(yàn)收后使用。
(六)資金支付環(huán)節(jié)
資產(chǎn)處將驗(yàn)收合格報(bào)告、中標(biāo)合同、招標(biāo)文件等相關(guān)文件送計(jì)劃財(cái)務(wù)處進(jìn)行審核;計(jì)財(cái)處審核同意后,向省財(cái)政廳國庫支付中心遞交直接支付申請(qǐng);支付中心經(jīng)審核合格后按合同有關(guān)規(guī)定直接向供應(yīng)商支付。在質(zhì)保期結(jié)束無異議后,支付尾款。
存在問題及整改措施:學(xué)院資金緊張,有不嚴(yán)格按照合同約定、及時(shí)支付貨款的行為。加強(qiáng)對(duì)學(xué)院計(jì)財(cái)部門工作的監(jiān)督,教育財(cái)務(wù)工作人員樹立法律意識(shí),以法治校,不能我行我素;計(jì)財(cái)處要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,盡量做到按時(shí)支付,減少違約行為。
二、意見和建議
1.簡(jiǎn)化政采程序。政府采購項(xiàng)目的優(yōu)越性是顯而易見的,正規(guī)、合法、干部安全,但就是從項(xiàng)目申報(bào)到最后完成采購環(huán)節(jié)很多,耗時(shí)過長(zhǎng),對(duì)于學(xué)校來講,所采購的項(xiàng)目季節(jié)性很強(qiáng),時(shí)不我待,有時(shí)學(xué)生入學(xué)急用,但遲遲采購不到貨,誤事。建議對(duì)于急需項(xiàng)目,可簡(jiǎn)化政采程序。
2.減政放權(quán)。我院距省城最遠(yuǎn),每次招標(biāo)都要去4—5人(分管院領(lǐng)導(dǎo)1人,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督1人,牽頭單位負(fù)責(zé)人1人,采購方代表評(píng)標(biāo)人2人),采購成本過高。建議對(duì)于一些特殊需要的、項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額較低(比如50萬元以下)的項(xiàng)目,可考慮在政府采購部門審批、公告結(jié)束后,由采購方自行組織招標(biāo)采購,政采中心來人監(jiān)督即可,以降低采購成本。
3.有的中標(biāo)單位遲遲不來我院簽訂合同,有時(shí)緊用的貨物中標(biāo)單位不及時(shí)來簽約,可能會(huì)影響到正常的教學(xué)秩序不能得到保障。建議政采中心加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)單位教育,中標(biāo)通知書能標(biāo)明簽約時(shí)效。
特此報(bào)告。
二○一五年一月九日
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