內(nèi)審自查報告

　　內(nèi)審查找不符合項主要從以下幾方面查找：

　　1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。

　　2、樣品是否粘貼唯一性標識。

　　3、檢測員是否持證上崗。

　　4、人員培訓計劃是否完善。

　　5、檢測報告副本是否及時整檔。

　　6、有無日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。

　　7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。

　　8、有無任命負責人等任命書。

　　9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。

　　10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內(nèi)標識。

　　11、儀器設備是否能滿足檢測要求。

　　12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。

　　13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。

　　14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。

　　15、是否對外部供應和服務商能力進行了調(diào)查，供應商目錄和資質(zhì)證明材料。

　　16、干濕溫度計是否注水。

　　17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。

　　18、是否有儀器設備使用記錄。

　　19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。

　　20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。

　　21、新購置的儀器設備是否有購置申請。

　　22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。

　　23、有無消防設施。

　　24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。

　　25、是否有標準物質(zhì)一覽表。

【內(nèi)審自查報告】相關文章：

內(nèi)審自查報告07-12

內(nèi)審員培訓心得12-22

內(nèi)審員工作總結(jié)05-19

內(nèi)審員培訓心得15篇03-17

銀行內(nèi)審部工作總結(jié)05-10

內(nèi)審員培訓心得(15篇)05-03

內(nèi)審員培訓心得體會01-07

關于內(nèi)審員培訓通知3篇03-25

內(nèi)審員培訓心得體會04-01

內(nèi)審員工作總結(jié)6篇05-20