2018年事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度
更新時間:2022-05-04 08:30:41 規(guī)章制度 我要投稿
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2018年事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度
事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度【1】
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款。二、采?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的.大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,
可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。
4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。 3
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,
加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款
事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)管理制度【2】
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合單位實際,制定本制度。1、采購人員應(yīng)當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù)。
6、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財務(wù)、修建等部門相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的'機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
7、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。
8、分管領(lǐng)導(dǎo)負責審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
9、單位領(lǐng)導(dǎo)負責對采購合同付款的審批。
10、財務(wù)科負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)尾?zhí)行付款結(jié)算。
11、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
12、本制度從二〇一四年十二月起執(zhí)行。
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